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小规模纳税人增值税申报表的收入是不是填不含税销售额?还是填含税的?

2022-01-15 17:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-15 17:13

你好,填写的是不含税的销售额。

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快账用户1419 追问 2022-01-15 17:14

要区分不开票收入和开票收入吗

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齐红老师 解答 2022-01-15 17:14

你好,它和普通发票是一样填写的。

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快账用户1419 追问 2022-01-15 17:16

篮球培训班俱乐部这种民办非企业,是不是属于服务类?不属于销售商品及劳务?

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齐红老师 解答 2022-01-15 17:16

对的 属于服务类的

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快账用户1419 追问 2022-01-15 17:20

一个季度只有9万营业额,是不是填在申报表一,第9第10栏免税销售额栏?看不到1%对应的栏次

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齐红老师 解答 2022-01-15 17:24

对的是的,在第19栏,按照3%的税额来算。

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快账用户1419 追问 2022-01-15 17:27

我开票收入是70000,不开票收入是11400元。税率1%,小规模,小微企业。那19栏是填80594.06?19栏本期免税额是多少?除了主表,增值税这边还有哪份表要填?

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齐红老师 解答 2022-01-15 17:48

对的是的第九栏的销售额乘以3%减免的填写这个。

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齐红老师 解答 2022-01-15 17:49

其他的都不用填写,打开保存下就行。

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快账用户1419 追问 2022-01-15 17:54

免税表是不涉及小微企业免税这部分的?

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齐红老师 解答 2022-01-15 17:54

不填写的 不交税别填写了

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你好,填写的是不含税的销售额。
2022-01-15
然后填写不含税的销售额
2023-02-23
同学你好 同学你好 是不含税的
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同学你好 这个是按照发票上的金额填写
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你好 开的免税的吗 不含税也就是含税的
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