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小规模纳税人专票和普票本季度均开了1百多万，增值税减免税申报表却只弹出专票2个点的减免税，自己加上普票的减免税却通不过
2022-01-16 04:11
2022-01-16 04:47
你好，截图主表看看
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Q
小规模纳税人季度申报时，增值税普通发票未达起征点，有开增值税专用发票，减免税明细表那本期发生额填增值税专用发票的本期应纳税额减征额提示比对不通过，应该怎样填写？
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Q
老师减免税本期发生额对比不通过，小规模纳税人，未超45万，开了专票和普票，减免税额填的专票的2%，普票填在了免税额，比对提示减免税额小于（专票+普票）×2%。应该怎么填
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Q
小规模纳税人专票和普票本季度均开了1百多万，增值税减免税申报表却只弹出专票2个点的减免税，自己加上普票的减免税却通不过
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Q
老师您好，增值税小规模纳税人季度销售不超30万，开票1％，申报增值税时候减免的是3％的增值税，填写减免明细表2％不能通过，只能保存申报减免3％的，对吗
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Q
老师，这是小规模纳税人，二季度，普票1个点开了13万多，专票3个点，开了55万多，增值税缴纳是不是专票还是按照3个点全额缴纳？普票就按照减免2个点后的一个点缴？
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自动生成的减免税申报表
你好，普票收入不填增值税报表，在主表上自动带出，另外这个表格带出的金额不对可以手动改的