您好 申报企业所得税时营业收入是填写2万

老师,我年初开一张负数发票10000元,冲去年不符合补贴的收入。我今年12月份开了一张正数发票3万。我申报企业所得税时营业收入是填写太3万还是2万呢。
老师你好,我们家21年12月增值税申报表填了200万元未票收入,等2022年3月左右才会把发票开出来,请问报2022年3月的税时还能把2021年12月开的未票收入冲掉吗?就是开票金额正常申报,未开票金额填—200万元。因为跨年了,我不知道未票收入那边填负数能不能报的过去了?
老师,好。我们22年申报的未开票收入20万,23年一月份把未开票收入的发票的20万开出来了。1月份开票总额大概有50万左右,2月份有30万左右3月份又有未开票收入10万。哪我报企业所得税的时候,收入填多少呢
老师,5月份开了一张30万红字发票,导致我开票销售额是负数,但是我们有很多未开票收入,申报的时候填写进去,应纳税额是正数,这个没有影响我正常申报吧
老师,之前会计开的发票今年 1-3 月份不含税金额与申报经营所得和增值税不含税收入少写了 3 万多,我这个申报是把之前少申报收入 3 万多填写到这次申报的数据里面吗
老师,对方专票没认证,并且这张发票是跨年的,现在红冲部分,要是不经对方在税局系统做同意,我方可以直接开红字发票吗
老师,请问一下,如果是客户报关的,我们做出口退税怎么弄
其他应收款50万转主营业务收入怎么做凭证
老师。请问一下建筑公司,市场主体 跨区域的上去核销,我们有3个项目,怎么法人身份分录只能看到一个项目哦?
老师,发票提额度还需要上传进项发票合同流水对账单
老师好,刚查账时,发现23年暂估一笔货物,当年没有冲回,现在发现要怎么处理呢
以前开的劳务费-净水设备维保费,现在应该怎么选纳税编码
夫妻两开的公司出去旅游的发票可以入账吗
老师好,请问公司的车,想卖掉,怎么交税呢
报25年工商年报填担保的,24年开始,25年12.23日就结束了,这样的需要填25年工商年报吗
老师填写财务报表里利润表时也是填写2万吗?
实际今年收入是3万,开的负数是冲去年的收入。
开的负数 您减少了去年收入么?
是的,减少去年收入。
我的意思是您申报的时候去年的汇算清缴有没有减少收入
没减少,那时还不知道要开负数呢。
所以申报企业所得税时营业收入是填写2万