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老师你好，我们家21年12月增值税申报表填了200万元未票收入，等2022年3月左右才会把发票开出来，请问报2022年3月的税时还能把2021年12月开的未票收入冲掉吗？就是开票金额正常申报，未开票金额填—200万元。因为跨年了，我不知道未票收入那边填负数能不能报的过去了？
2022-01-16 11:09
2022-01-16 11:09
您好 开票金额正常申报，未开票金额填—200万元 可以申报的
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老师您好，请教下：我们公司12月份出口的货物，有部分关单到月底还没出来，将会在21年的元月份才开票，那元月份申报12月增值税时，是不是应该把12月岀口元月才开票这部分先申报无票收入，在：增值税申报表-未开具发票这列填报？
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未开票收入在2020年12月申报，2021.1月在申报表附一表未开票收入填负数，假设2021年1月没有收入，那我就不用缴纳增值税，但是申报表还是显示2020年12月已缴纳增值税的那个数？请问要填写哪个表格才能把这个数冲掉！
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老师你好，我们家是一般纳税人，这个月做了14万元未票收入，报增值税时未开具发票收入那边填14万元，这14万元交增值税，如果明年这14万元发票开出来了，那我们家未开具发票收入那边可以填—14万元嘛，就是把12月份的未开具发票14万元冲掉
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老师你好，我们家21年12月增值税申报表填了200万元未票收入，等2022年3月左右才会把发票开出来，请问报2022年3月的税时还能把2021年12月开的未票收入冲掉吗？就是开票金额正常申报，未开票金额填—200万元。因为跨年了，我不知道未票收入那边填负数能不能报的过去了？
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老师好，我们账户2022年12月公司账户到账105000元，并且没有开票，但是我昨天报增值税的时候未开票收入填了100500，也就是我填的未开票收入少了，我能在2023年1月申报的时候补上少写的未开票收入吗？还有就是12月到账的收入没有开票，就在12月申报表上算未开票收入吗
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我知道，但是跨年了，也可以吗？未票正数金额在21年的增值税报表里，未票负数金额在22年的增值税报表里
跨年了 也可以的啊 对22年本年没影响
好的，到时候22年报增值税能报的过去就行
到时候22年报增值税能报的过去