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Q

老师，我想问一下，含税收入136万，我是小规模纳税人，申报表怎么填，或者说，我要交多少税

2022-01-16 10:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-16 10:58

你好，学员，这个增值税收入那一行填写136除以1.03

快账用户1347 追问 2022-01-16 10:59

老师我交的税呢

齐红老师解答 2022-01-16 11:02

你好学员，缴纳的税费等于136÷1.03×0.03

快账用户1347 追问 2022-01-16 11:03

减征按1%怎么算

齐红老师解答 2022-01-16 11:05

这样的话，增值税金额136÷1.01×0.01

快账用户1347 追问 2022-01-16 11:07

136÷1.03×0.01，这个算法不对是吧

齐红老师解答 2022-01-16 11:12

不对的，学员，不对的

快账用户1347 追问 2022-01-16 11:14

老师你看我的这个申报表

老师你看我的这个申报表

快账用户1347 追问 2022-01-16 11:14

我都糊里糊涂了

齐红老师解答 2022-01-16 11:15

你好，学员，老师看不到图片

你好，学员，这个增值税收入那一行填写136除以1.03

2022-01-16

你好，在第一栏和第三栏里面填写不含税销售额，然后减免的2%，在主表应纳税减征额和减免明细表填写。

2022-02-11

普票是免税，不是零税率

2023-01-09

你好，现在小规模纳税人的无票收入，不需要缴纳增值税一般纳税人的无票收入，需要按正常开具发票收入一样，缴纳增值税=销项税额—进项税额

2022-06-28

这个是价税合计的 540000/（1%2B1%）税率是1% 填写不含税

2024-10-06

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