你好,是的,你说的很对的

当月如果有进项,没得销项,但是已经认证了进项发票,是不是借:成本\\费用 应交增值税-进项税 贷:现金\\银行 月底再转出代抵扣的这些税额 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交增值税费-进项税
当月没有销项,但是已经认证了进项发票,这种情况,应交税费是挂“应交税费-增值税-进项税额”还是应交税费-待抵扣进项税额
上期:业务报销出差费用,住宿费是专票,借管理费用-差旅费 10 ,借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 1.3,贷现金11.3 本期:专票进行认证抵扣,借:应交税费-应交增值税-进项税额1.3,贷应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 1.3 我想问,用这个待抵扣进项税额,对吗?
采购纸板 借: 原材料_纸板 应交税费_待抵扣进项税额 应付账款 认证发票,借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—待抵扣进项税额 结转进项,销项 借:应交税费—应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做分录可以嘛
老师好,请教下您 1.取得,借:原材料 贷:应交税费—待认证进项 2.认证不能抵扣,借:应交税费—应交增值税(进项税)待:应交增值税—待认证进项。 3.同时计入成本,借:原材料 贷:应交税费—(进项税额转出)我有两个问题1,第二个分录应交税费—(进项税额)和第三个分录应交税费—(进项税额转出)不互转吗?比如,借:应交税费—(进项税额转出)贷:应交税费—(进项税)2.第三部,应交税费—(进项税额转出)是不是最后是借,应交税费—(进项税额转出)贷;银行存款这样是不是才平了
老师:工商年实缴时间怎么填?企业实缴资本为0
去年1-12月每月计提了4000,也申报了的,一共4.8万,今年2月份发放了,还需要申报个税吗
老师,请问个体户的成本进项票有规定是多少税率的吗?
老师,内账,我单位购入甲含税价原材料,发票票已开,后来剩了点原材料给人家退回去了,人家把钱从个人户打过来了,打的钱是扣除税点的,老师这样我咋做账呀?退回去时有条,是含税的,我按条入的账,现在我要咋弄?
老师,帮我看一下图片里,我的会计科目有没有做错,或者有哪些科目没做的
长期资产关联确认是小规模企业要做的,还是一般纳税人呢
小规模纳税人,在非征税期间,比如四月报税,是不是在1月底和2月底和3月底抄报?抄报时间是哪个时间?清税是不是也是同时进行?
请问老师1.报关单上面的境内货源要怎么写,我们主要是上海,但是有也其他地区,报关单里面每笔都要分开报还是按照主要货源地报关?商品总名称是一样的。首单是否要核对订单金额和数量?
一个人同时在2家公司任职,一个单位有工资,有社保。另外一家公司零申报,社保还用不用申报
幼儿园元旦节日请摄影公司拍的联欢晚会視频费计入什么科目?
那代扣进项税额这个余额怎么充平呢
未来抵扣的时候,就会平掉
抵扣的分录怎么做呢老师
借应交税费应交增值税(进项税) 贷应交税费应交增值税(待认证进项税)
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利