老师：我领导说让12月交17万的所得税，那么我调过成本后，所得税是交17万不错，但本年利润却为借方余额了，这我有些不明白领导的安排

老师，上一年度盈利的时候我没有计提所得税费用，是第二年做的调 整，借：利润分配-未分配利润，贷：应交所得税，现在结转本年度的本年利润，就发现刚好有这个所得税的差在里面，譬如说，上年度我盈利8万，本年亏损了7万，那本年资产负债表未分配利润那一栏应该是1万，但现在是1万过，这个多余的数字就是调整 的企业所得税的这个数字，我该怎么样才能调整到实际数字？调整的这个企业所得税的费用，我当时在季报申报报表的时候填进了利润表的所得税费用那一栏了的

老师，假设说我4月份的利润是-100元，同时4月份我做上一年的企业所得税汇算清缴，需要补税50元，我做了分录借以前年度损益调整，贷应交税费应缴企业所得税，最后我观察到4月份的利润表，我本应该净利润是-100元，却因为这个汇算清缴导致净利润为-150元。我现在有个疑问，汇算清缴的补税，不是不应该影响当月的数据吗？为什么我的利润表的数据被影响了？我做错哪里了吗？

老师，假设说我4月份的利润是-100元，同时4月份我做上一年的企业所得税汇算清缴，需要补税50元，我做了分录借以前年度损益调整，贷应交税费应缴企业所得税，最后我观察到4月份的利润表，我本应该净利润是-100元，却因为这个汇算清缴导致净利润为-150元。我现在有个疑问，汇算清缴的补税，不是不应该影响当月的数据吗？为什么我的利润表的数据被影响了？我做错哪里了吗？

老师：我领导说让12月交17万的所得税，那么我调过成本后，所得税是交17万不错，但本年利润却为借方余额了，这我有些不明白领导的安排

老师请问一下我的资产负债表中分配利润那里。和我的科目余额表。未分配利润余额。数是一样的。假设都是100元。但是我的利润表。本年累计净利润的数不等于100元。比100元要少。跟减去所得税费用有关系吗？因为我12月份做了好多费用。12月份当月的净利润是负的。5000吧，假如说。但是12月份本年累计的利润表数是正的，可是这个数又跟我资产负债表和科目余额表上的数不一样。不知道哪儿记错了呀。会不会跟所得税有关系？因为我上半年支付了4000块钱收入的所得税。但是累计12个月后，我的净利润少了很多。会不会是因为我实际交的所得税费用比。我应该交的要少了很多，所以这个数对不上呢