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企业支付宝,当月已扣除手续费,但是发票下个月开具,其他收入都暂时计入预收,请问应该如何写分录,谢谢,麻烦老师详细说明

2022-01-17 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-17 16:50

你好,同学 当月费用未取得发票,可以直接计入 借;财务费用 贷;其他货币资金-支付宝 下个月取得发票直接附在凭证后面就可以了

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快账用户9025 追问 2022-01-17 16:52

借其他货币资金支付宝,借财务费用,贷预收账款吗

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快账用户9025 追问 2022-01-17 16:52

这个月取得发票,可以付在这个月的后边吗?开票日期但是是下个月的呀

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齐红老师 解答 2022-01-17 16:55

可以的,权责发生制原则

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你好,同学 当月费用未取得发票,可以直接计入 借;财务费用 贷;其他货币资金-支付宝 下个月取得发票直接附在凭证后面就可以了
2022-01-17
1。现在没有预提费用科目了,你收到发票就可以直接税前扣除,没有收到的话就直接调增
2020-05-26
1.这个单独的 我要办税证明开具下面去下载,2 重复做科目不变数值是负数冲掉借xx 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数 3 。借应收 负数贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,4 需要取得对方红字发票这个,你叫对方给2联你们,8月做借库存商品 负数 贷应付账款 负数进项税额转出,不需要调整 红字信息表没有开错话,不需要调整后续取得红字发票和红字信息表一起贴后面5 。
2020-09-17
首先啊,你真的存在的问题就是之前的账目不清楚,那么之前的账目不清楚,如果说你没有确切证据证明,那你是不能去随意调整的。就我的建议是,你有一些能够确切证明账务处理错误的,你就按照差错调整处理,如果说不确定的,你现在就暂时放着。
2022-03-26
您好,理清你单位的账务首先的理清你单位的业务实质,是否有相应的合同协议进行支持,如果对外资金流入流出都是你单位的收入和费用,那就涉及你单位税费了,如果只是代收代付,是否有合同约定,由于大额发票开给各企业,就是各企业的费用,对你单位只是资金往来的问题了,相应原始凭证就是银行回单,小额发票开给你单位只能作为你单位费用入账,不可以做往来代收代付,同时还必须有相应资金流水来支持你单位费用发票
2023-12-26
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