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Q

老师您好，一月份公司车辆卖了，开了一张发票给对方，清理要怎么做分录？

2022-01-17 17:50
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-01-17 17:50

你好 借：固定资产清理 ， 累计折旧  ， 贷：固定资产 借：银行存款等科目   ，贷：固定资产清理 ， 应交税费—应交增值税   借：资产处置损益 ，  贷：固定资产清理（或相反分录）

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快账用户9421 追问 2022-01-17 17:52

那我开发票出去给对方不用挂主营或其他营业收入吗？不挂收入的话那我利润表的营业收入跟税盘开票的就对不上了

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齐红老师 解答 2022-01-17 17:55

你好，这个是固定资产处置，不是一般的产品销售，不通过收入科目核算，而是通过 固定资产清理  科目核算的 

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快账用户9421 追问 2022-01-17 17:57

那就是说利润表营业收入跟税盘开的发票不一致也是可以的是吧

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齐红老师 解答 2022-01-17 17:57

你好，这种情况是会导致不一致的 

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快账用户9421 追问 2022-01-17 21:06

老师，税盘跟申报增值税收入差了0.03分，然后未交增值税那里一直有余额贷方挂着，这个要怎么整

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齐红老师 解答 2022-01-17 21:07

同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。

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你好 借：固定资产清理 ， 累计折旧  ， 贷：固定资产 借：银行存款等科目   ，贷：固定资产清理 ， 应交税费—应交增值税   借：资产处置损益 ，  贷：固定资产清理（或相反分录）
2022-01-17
借固定资产清理 累计折旧， 贷固定资产， 借银行存款， 贷固定资产清理应交税费、应交增值税销项，拍卖的 借银行存款贷固定资产清理，保险公司的 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2025-01-08
你好，你是一般纳税人嘛，如果是的话去二手交易市场办理过户就可以的，你们单位可以不用开发票，按照13%的增值税来。
2022-03-04
您好 如果购买方需要开具发票的话 那就给对方开具发票 借：固定资产清理 借：累计折旧 贷：固定资产 借：银行存款等 贷：固定资产清理 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 借：资产处置损益 贷：固定资产清理
2024-04-15
之前做了固定资产里面吗。
2022-01-06
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