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Q

企业所得税季报，营业收入，营业成本，利润总额，怎么填？

2022-01-17 19:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-17 19:05

企业所得税季报，营业收入，营业成本，利润总额，直接取利润表上的对应科目的数据

快账用户7209 追问 2022-01-17 19:06

利润表是看本期数还是本年累计数

齐红老师解答 2022-01-17 19:11

利润表是看本年累计数

快账用户7209 追问 2022-01-17 19:11

不是季度数吗？

快账用户7209 追问 2022-01-17 19:12

不是本期数吗？

齐红老师解答 2022-01-17 19:12

利润表是看本年累计数。除非申报表是种格式：本期数与本年数

快账用户7209 追问 2022-01-17 19:13

企业所得税申报表季报

齐红老师解答 2022-01-17 19:14

是的，企业所得税申报表季报也是本年累计数

齐红老师解答 2022-01-17 19:14

老师吃饭去了，有疑问留言。

快账用户7209 追问 2022-01-17 19:17

之前会计申报的一直都是按利润表季度本期数申报的，有影响吗？

齐红老师解答 2022-01-17 20:32

现在按年度的数据申报即可

快账用户7209 追问 2022-01-17 20:41

那之前数据呢，有没有影响

快账用户7209 追问 2022-01-17 20:41

可以按本期数申报吗？

齐红老师解答 2022-01-17 20:43

不可以按本期数申报。红色字体都已经做了说明与要求

齐红老师解答 2022-01-17 20:46

之前数据，可不管了，后期按累计数据申报即可

企业所得税季报，营业收入，营业成本，利润总额，直接取利润表上的对应科目的数据

2022-01-17

利润总额就是你利润表里面的利润总额不是收入减成本的这个营业成本就是主营业务成本，加上其他业务成本

2025-07-13

您好，按照利润表上一样名称的数据抄过来。

2022-04-13

所得税季报中，没有这个勾稽关系：营业收入-营业成本=利润总额，

2022-01-22

您好，利润总额也是要填的哦

2021-07-14

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