请问小规模第四季的企业所得税申报的时候营业收入，营业成本，利润总额怎么填呢？

2023-01-13 15:42

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2023-01-13 15:44

你好，按12月份利润表本年累计的营业收入，营业成本，利润总额填写营业收入=主营业务收入%2B其他业务收入，不包括营业外收入营业成本=主营业务成本%2B其他业务成本，不包括营业外支出，期间费用利润总额就是利润表的利润总额，而不是营业收入—营业成本

快账用户4424 追问 2023-01-13 15:58

弥补以前年度亏损的数据去哪里看呢？

齐红老师解答 2023-01-13 15:59

你好，弥补以前年度亏损的数据，看汇算清缴时候的弥补亏损明细表里面的数据

快账用户4424 追问 2023-01-13 16:09

老师，印花税现在怎么申报呢？

齐红老师解答 2023-01-13 16:10

你好，登录电子税务局，点击申报表，填写计税依据，申报扣缴税款。 (如果之后是不同问题，请重新发起提问，谢谢配合。)

2023-01-13

同学你好这个按照季度利润表表填写

2022-07-15

好单位用的是元这个单位。

2023-12-06

您好，要填的，按实际的填，没有收入，有固定费用发生，利润为负很正常，员工工资要发的啊，填负数

2023-04-06

你好：人数和资产符合小微企业的情况下，按利润总额199695.82*0.025缴纳企业所得税，这是小微企业所享受的优惠。

2022-01-17

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