老师你好，他这个之前已经交过企业所得税了，那我现在点这个企业所得税的话呢，我填哪一个数啊？填的是利润总额还是净利润的数啊？

我在填写这个企业所得季报的时候，我看到这里写的利用总额，那我就写15,516.68吗？

我那边的利润总额的话呢，也是这个数，但是下面有个企业所得，但是下面的净利润的话是14,000多。

您好，图片不全，看不出是季度还是年度的损益

老师你好，我是这样子填写的。

您好，那您就看您年度累计金额

老师你好，我的本年累计金额是422075.25，成本是335136.01。

您好，那您企业所得税还是填写纳税申报表数据

那他的总利润的话，那我就写我的总利润的数字上去了。对应的数字了。