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Q

小微企业增值税申报表，超过季度起征点，季度不含税销售额500096.41，第10栏小微企业免税销售额该怎么填？

2022-01-18 16:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-18 16:23

你好，不用填写小微企业免税销售额，直接吧不含税填入第二行

快账用户5950 追问 2022-01-18 16:24

那要收5000多的税费，是正常的吗？

齐红老师解答 2022-01-18 16:24

正常的啊，超过起征点了全额交税的

快账用户5950 追问 2022-01-18 16:25

第10栏不用填写吗？不是3%降到1%

齐红老师解答 2022-01-18 16:25

减征额填写百分之2

快账用户5950 追问 2022-01-18 16:26

那个减征额，填在哪里？

齐红老师解答 2022-01-18 16:27

就是有一个增值税减征额一栏，填在这里

快账用户5950 追问 2022-01-18 16:27

系统直接导入申报表的，其他不用填写了吗？

快账用户5950 追问 2022-01-18 16:28

小微企业免税销售额45万不用填写吗

齐红老师解答 2022-01-18 16:28

税额是对的就不用填写了

快账用户5950 追问 2022-01-18 16:29

小微企业的免税45万额度是不用填进表的吗

齐红老师解答 2022-01-18 16:30

不用啊，你们都开超了不免税

你好，不用填写小微企业免税销售额，直接吧不含税填入第二行

2022-01-18

同学你好，季度销售额不超过45万，增值税是免税的，你这个不含税449568.32，再加上税额，那就是46万多，就是超过起征点了，

2022-01-10

您好！不用再填在那里了

2022-05-13

同学你好对的是这样的

2023-04-03

有限公司在第十栏里面填写，如果是小规模的在第11栏。

2023-03-24

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