你好,实际是出差的吗?那你们怎么走的旅行社?

请问老师这是员工出差机票的电子普票,旅游服务费如何入账?而且这个旅游服务*机票款是不是不能抵扣进项?
请问老师,员工出差,第三方代订的机票住宿费大类是不是不能开旅游服务,应该开经纪代理服务?
老师,购买的机票旅行社开的旅游服务—旅游服务费,这种的话怎么入账?开的是经纪代理服务—机票款是记入管理费用—差旅费吗?
老师,我是旅行社的,旅行社营业范围是没有见写有经纪代理服务的,请问我是否可以开发票:机票、机票代订、机票代订服务费? 另外旅行社发票我是否能开:综合服务费?活动费?
老师,公司组织客户旅游,旅游公司开的发票名称:旅游服务-综合服务费 应计入管理费用-业务招待费用吗?
老师你好,就是从工资里面扣的500,公司承担500这个算是福利费,还是算到人力人力成本里呢?
付钱买了柴油,当时就拿到发票了,我们公司是物流公司,平时就是买几十吨油存着,给自己公司大车加油,自己公司的撬装站加油装置,买回来油做什么凭证? 发票都给了,不需要做预付账款了吧? 做借库存商品?贷银行存款?
老师你好!公司进口一批饲料。自用进项税额不能抵扣是吗?那怎么做转出分录呢?
老师,现在有个问题,就是我老板和他弟弟的不在一个户口,而且他弟弟的户口是上在他们叔叔的户口上,这个有影响吗?是可以直接去公证部门办理亲属关系吗?
老师原材料税金问题 材料进借原材料 应交税费-进项税额 贷应付账款 月末付款时转不含税付款,税金怎样处理 利润表营业成本是不含税的 问进项税额怎样做账
老师好,问下单位收到定金1万,不是这个订金, 入账哪个科目? 预收还是其他应付?
装修款给供应商,做的预付款,但是不给开发票了,账务怎么处理
我的单位统一是kg,,,发票10吨就是10000kg,100公斤就是100kg 3850千克就是3850kg,,对吗???
老师好,通过身份证号判断男女具体怎么操作
老师你好,问下就是想咨询下,外帐做账费用算是人力成本么?
在网上买的话,不都是什么什么旅行社吗?
你好在网上买的有携程的,他开的是代理服务。
在旅行社那边买的时候,他给你开的是旅游服务。
在去哪儿上面开的经纪代理服务—机票款,这种的是记入管理费用—差旅费吗?
那开的旅游服务费的话怎么入账啊?
是的是的 如果是旅行社的,你们实际是出差的,可以做到差旅费,但是这种有风险。
那要怎么处理,比较好?
那你实际业务是出差的话,你只能做差旅费,你做不了其他的
您不是说有风险吗?有个老师说记入福利费能入吗?
是 做的福利费没有问题的。
那做福利费的完整分录怎么做?
借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款。