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Q

旅游行业企业所得税也是差额征税吗

2022-01-18 16:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-18 16:51

你好，增值税差额征税。所得税没有这个说法。

快账用户8195 追问 2022-01-18 16:53

那我们所得税按照全额收入申报，增值税收入就和企业所得税收入不一致了，可以吗

齐红老师解答 2022-01-18 16:56

你好，增值税差额是需要填附列资料四。不影响。

快账用户8195 追问 2022-01-18 16:59

我们是小规模，差额之后的收入不超过45万，填写附表四之后，主表第10栏是填写差额后的收入，那这样不还是不一致吗老师

齐红老师解答 2022-01-18 17:06

你好，这种情况没有影响的。

快账用户8195 追问 2022-01-18 17:07

好的，这个有文件依据吗老师，我们这边税务局这两个收入不一致的话，他们会问

齐红老师解答 2022-01-18 17:08

你好，没有，可能地区有差异，最好咨询你的专管员。

快账用户8195 追问 2022-01-18 17:09

好的谢谢

齐红老师解答 2022-01-18 17:10

你好，不客气，祝工作愉快

你好，增值税差额征税。所得税没有这个说法。

2022-01-18

正常。增值税按差额（收入 - 扣除项）算销售额缴税，企业所得税以全部收入（含扣除部分）为基数，因计税依据不同，二者收入数常不一致。

2025-06-05

你好 “旅游业小规模纳税人也可以适用于差额计税的

2023-09-12

可以的，这个属于旅游服务。

2024-07-15

你好以取得的全部价款和价外费用，扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接同旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。

2023-02-02

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