你好,这个填写零是可以的,学员

您好,老师,2020年我们公司有固定资产,我分4年计提折旧,我填写2020年度第一季度企业所得税固定资产加速折旧扣除优惠明细表里500万元以下设备器具一次性扣除这一栏,我第二季度和第三季度都延续了上季度的数据,那2021年度这个表是重新置零还是延续今年年末的数据?我其实是填错了这个表,我想在填年度所得税表时调整一下,我就是怕下个年度这个表还得延续今年的数据,请老师解答疑惑,怎么办!谢谢
老师您好!在申报这个季度的企业所得税的时候风险提示资产加速折旧和摊销报表里的一些问题,您给指导一下,我今年没有做过加速折旧和一次性扣除,每个月都是正常的折旧,请问账载金额那里需要填数么?
老师,在报企业所得税时, 1.上一季度时我填写了A201020资产加速折旧摊销(扣除)优惠明细表,这一季度申报时,这个表的数据还是上季的数据, 2.这一季度(第三季)亏损5万, 3.上季的数据要怎么调整吗? 4.附图上季度表的数据
老师,您好,填写企业所得税月季度申报表时,有一表《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》这个表要怎么填呢,有选项目:重要行业固定资产加速折旧,其他行业研发设备加速折旧等有四个选项,好像我们都没有这些选项,但我提交报表时,显示我没有填这个表,审核不通过,那怎么办呢,
老师,请问上个季度不小心选填了资产加速折旧优惠明细表,当时填的都是零,这个季度提示也要报,然后还是都填零,提示错误,要怎么处理。
请问出口退税进项配单,找不到认证的发票,在手动录入后,自检通过了的是不是就没什么问题可以申报了呢?
请问老师,一个项目土地出让金有1亿,预计开发15万可售面积,目前只开发了两期出让金为0.3亿,可售面积为5万,那己售面积当期允许扣除的土地价款是按0.3亿,还是1亿比例算呢?己售面积占开发15万还是5万算呢
请问老师怎么在电子税务局上面更换财务负责人呢,有没有具体步骤?
老师能不能给我推荐一个与客户对账单 和客户 应收已收 未收款项表格 多谢?
老师我想问下公转私的7万,这种需要上税吗
老师,我们补缴的以前年度的增值税怎么做分录
8月份预收2万,现在不要开发票,我做无票收入吗,单独打送货单
个体工商户,7-9月营业收入51万 应纳税所得税是全额的1%还是超出30万额度后的21万缴税
供应商给我们发的货盖子盖不上,又给我们补了一些,然后这个运费就他们承担,9月这个运费已经计入销售费用里了,然后10月给付剩余货款的时候扣出来了,这个怎么处理呢。
你好老师个体户招标供应商蔬菜副食配送方案、产品质量、食材卫生管理方案怎么写