演示账套

老师好，我们异地施工，全额预交水利和印花税，还需要在电子税务局申报吗

2022-01-19 09:27

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-19 09:28

你好，如果说你已经预约了之后，像你说的两个税种，在电子税务局就不需要再申报了，但是如果说你电子税务局里给你核定了两个税种，那你该怎么申报的还是要怎么申报？零申报

快账用户5849 追问 2022-01-19 09:31

老师的意思是零申报就可以了吗？ 2.印花税申报需要税源采集，然后申报，他有一列是已预交金额，这个需要填吗？我们预交金额大于电子税务局计算金额，填进去显示数据错误

齐红老师解答 2022-01-19 09:33

您那个印花税给您核定的是按次还是按月呀。

快账用户5849 追问 2022-01-19 09:35

我刚在电子税务局税费种认定查询，差不到信息，不知道怎么回事，一般都是按此

齐红老师解答 2022-01-19 09:40

那你没有核定这个税种，那你就不需要再去申报印花税了，就是说你最开始都没有，就这个税种都不存在。

快账用户5849 追问 2022-01-19 09:42

我们税费种认定所以税种都没有，但是按期申报有水利，增值税，所得税，财产和行为税都有，以前也报印花税，都是0报，企业已经成立好几年了

齐红老师解答 2022-01-19 09:44

哦，那你这个月的印花税，你的意思是你的印花税报表里体现了一个预缴是吧？那你就填一个应缴，让它形成一个应缴喝，你的预缴数是一样的，最后申报的应纳税额还是零就可以了。

快账用户5849 追问 2022-01-19 09:45

我们申报的时候没体现预交金额，

齐红老师解答 2022-01-19 09:46

如果说没有体现预交金额的话，你印花税就是零申报就可以了，因为你预缴的那部分印花税是给你，就是说你在施工地那个地方的，是在外地，是预交给外地的。

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