演示账套

以前工资当月计提当月发放，12月份发11月工资，计提在12月份，发放在12月，现在做12月份的账，计提12月的工资，12月的记账凭证要附两个月的工资表了？

2022-01-19 09:40

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-19 09:41

同学，你好，你的意思，你12月计提11月工资，发了11月工资，还要再计提12月工资也放进来12月吗，为何这样操作呢

快账用户6668 追问 2022-01-19 09:42

是的，本身12月份的工资在1月份计提，1月发放的，这不是年尾了吗？

齐红老师解答 2022-01-19 09:45

同学，你好，你整体都错位的一个月，所以十二月的工资直接在今年一月计提就可以了，也就是去年一年的账里工资是202012-202111，这12个月的，这个没有问题，所以12月放到今年一月里计提才可以。

快账用户6668 追问 2022-01-19 09:46

我公司是重2021年才开始发工资的

快账用户6668 追问 2022-01-19 09:46

2021.3月份发的、

齐红老师解答 2022-01-19 09:48

没有关系的，这个税务和会计上是可以的，我们企业平时的工资和你一样，都错位的一个月的。一月工资，肯定是二月才计提发放的，可以这样的

快账用户6668 追问 2022-01-19 09:49

老师你在哪个企业上班？

快账用户6668 追问 2022-01-19 09:50

哪个行业里？

齐红老师解答 2022-01-19 09:51

同学，你好，这个行业没有关系的，你不能一个月计提两个月的，整体错开一个月就行了

快账用户6668 追问 2022-01-19 09:52

你是在房地产或建筑行业上班吗？？

齐红老师解答 2022-01-19 10:22

同学，你好，这个不是的。

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