你好,你看下你能保存吗?带着余额的你看下能保存了就可以。

老师,汇算清缴的时候比预缴所得税的时候多了 0.01元所得税,但是现实不用缴款,这个0.01,我是不是可以不用调整年报的报表啊,以及21年的账务处理
一季度的时候预缴了企业所得税,但是本年利润是负数,汇算清缴的时候让退税,怎样调整,可以不用退税
老师,小微企业做所得税汇算清缴的时候有很多表都是不用填的,比如折旧摊销明细表,期间费用明细表,但是这边表2020年汇算清缴的时候填了,我2021年汇算清缴不想填了,可以不填吗?
老师好,我在2021年汇算清缴的时候调增了其他项目,原因是2021年多缴纳了所得税,不退,税务局说后期抵税,这个我需要做账务处理吗?后期抵税的时候我要怎么操作呢?季度的时候好像不能调减,一定要22年汇算清缴的时候抵扣吗?但是汇算清缴招待费不需要补那么多所得税,这个正确处理方式是怎样的?
22年12月的咨询费收入发票未入账,23年的可以入账在2月份吗,是不是通过你以前年度损益调整,那预缴的时候多缴纳的企业所得税,汇算清缴的时候可以通过纳税调整来处理吗,是不是可以退税了
税务那边小规模是什么规格会升为一般纳税人, 是连续12月营业额超过450w,比如时间是2025.10-2026.10 还是一整个年度营业额超过450w,比如2025.1-2025.12月
摊销成本的分录应该怎么写?
这里显示还有进项未勾选,但是去进项勾选里面又没有
年低分配利润,60000元怎样通过次年工资扣个税托抵扣?
政府会计业务活动费用-工资福利费用后面还可以再添加明细,比如办公费,差旅费吗,符合要求吗
请问老师,非物业公司,出租的房屋,非物业公司可以开代收水电费的发票么?
运输公司后台系统提示油费过高风险,税务暗示找一张发票出来转出补缴税款,完成任务。但是想不出理由将此票转不来,请老师给点建议
开发票怎么添加要开的项目名称?分类编码怎么选择
老师,公司的费用票不够,需要我们的身份证号+手机号码做到个税申报上,给他不给,如果给他,从这个公司离职了,他继续用作抵费用票,怎么办呢
老师您好 例如我们深圳公司社保一档是1663.26元,个人要交499.06元,公司交1164.2元,我养育2个孩子,我工资是每月一万的话 ,个税是: (10000*12-5000*12-499.06*12-1000*12)=*3%=1260.3384元 是这样算吗老师?
没听明白老师
你好,就是你有这个余额,你能提交申报表可以的,不需要缴纳,你账上不用做处理。
老师,这个是汇算清缴的表,显示需要补交0.01所得税,回到主页面的时候,显示无需缴款,那针对这个0.01,我是不要不需要调整年报的报表以及账务处理
不用调整,不用做不用做的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。