你好,你看下你能保存吗?带着余额的你看下能保存了就可以。

老师,汇算清缴的时候比预缴所得税的时候多了 0.01元所得税,但是现实不用缴款,这个0.01,我是不是可以不用调整年报的报表啊,以及21年的账务处理
一季度的时候预缴了企业所得税,但是本年利润是负数,汇算清缴的时候让退税,怎样调整,可以不用退税
老师,小微企业做所得税汇算清缴的时候有很多表都是不用填的,比如折旧摊销明细表,期间费用明细表,但是这边表2020年汇算清缴的时候填了,我2021年汇算清缴不想填了,可以不填吗?
老师好,我在2021年汇算清缴的时候调增了其他项目,原因是2021年多缴纳了所得税,不退,税务局说后期抵税,这个我需要做账务处理吗?后期抵税的时候我要怎么操作呢?季度的时候好像不能调减,一定要22年汇算清缴的时候抵扣吗?但是汇算清缴招待费不需要补那么多所得税,这个正确处理方式是怎样的?
22年12月的咨询费收入发票未入账,23年的可以入账在2月份吗,是不是通过你以前年度损益调整,那预缴的时候多缴纳的企业所得税,汇算清缴的时候可以通过纳税调整来处理吗,是不是可以退税了
老师您好,请问一下会计学堂的课程讲义怎么找?
老师,我们是房地产公司,自建了一栋物业楼和营销中心,2025年12月转固定资产了,请问1月我准备计提折旧,分别按多少年来计提折旧呢
实际工作中出纳审核原始凭证付款业务是手动签字的,还是用盖出纳名字的章
老师现在职工产假期间,个税系统不能0申报。还有个人社保是由单位代缴,生育津贴由个人直接领取,这个做账和个人社保怎么收取呢?
请教一下我们从面粉厂买面粉,然后单独找的运输公司运输分别付款,现在运输公司给开的专票,我们可以认证嘛,因为我们卖给下家的商品单价含着运费呢,我们出这个运费钱,就怕认证运输专票有问题
电子税务局企业所得税汇算清缴未申报之前怎么导出报表?
贸易出口,一张发票的货,一半用于出口退税,另外一般用来内销,这个进项发票内销部分可以抵扣吗?
老师,你好,我们出口退税,税局要我们提供那个办公场所经营照片,我们注册地址没有办公,实际办公搬到其他地方经营,可以拍实际办公地址的照片吗
我们是做应用拉新。相当于剪辑视频发布在抖音上,然后引导用户下载,需要什么经营范围
小规模不超过30万增值税怎么做账
没听明白老师
你好,就是你有这个余额,你能提交申报表可以的,不需要缴纳,你账上不用做处理。
老师,这个是汇算清缴的表,显示需要补交0.01所得税,回到主页面的时候,显示无需缴款,那针对这个0.01,我是不要不需要调整年报的报表以及账务处理
不用调整,不用做不用做的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。