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Q

调整上年度返还工会经费，做错科目了，做到管理费用里了，怎么做分录调整

2022-01-19 11:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-19 11:50

你好，具体的是什么调整？

齐红老师解答 2022-01-19 11:51

你红冲管理费用也可以的。

快账用户bp4b 追问 2022-01-19 11:53

我去年做的分录是借：银行存款：管理费用-工会经费，我今年想把他调整做到其他应付款-工会经费

齐红老师解答 2022-01-19 11:56

借管理费用贷其他应付款。

快账用户bp4b 追问 2022-01-19 11:57

不用把去年的红冲了吗

齐红老师解答 2022-01-19 11:58

哦不用的，直接做这个调整的就可以。

快账用户bp4b 追问 2022-01-19 12:02

老师，还有一笔，是19年有笔工资未计提，一直也没有开，能直接补提吗

齐红老师解答 2022-01-19 12:04

你好，没有发放的不用，你发放当月的时候可以，当月几天相当于当年的工资。

快账用户bp4b 追问 2022-01-19 12:07

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-19 12:07

不用客气，工作愉快

你好，具体的是什么调整？

2022-01-19

你好，这个没法调整了，除非返回重新更正凭证。因为都是损益科目

2023-11-22

你好，正确的是哪个科目？

2024-03-22

那个计入其他应付款-工会经费，用于工会开支

2024-07-10

你好，正确的应该是哪一个？

2022-02-28

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