老师，有个问题，现在发现2021年有个管理费用入错借贷方，现在跨年了，想调整，怎么做分录？没有以前年度损益调整科目

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• 老师 广州这边的公司当月已经为员工申报了社保 但是到次月才缴纳社保 请问对公司跟员工分别有什么影响

• 老师，具体公司社保是不是是不是只计提单位缴纳部分？缴纳的时候再做这个，其他应收款社保个人部分。

• 老师您好，请问一下每个月的记账凭证装订前要附三大报表吗（比如资产负债表、利润表、现金流量表），或者只附上一张科目余额表，这些表？不附报表可以吗？是不是不合规

• 老师好，经营分析表的话，如果A事业部进项提前收回来了（有一部分进项下个月再开出去），导致进项比销项多，B事业部是销项多、进项少，所以公司先勾选了A事业部项目的进项抵扣了B项目的销项，那这么税费怎么在经营分析表体现呢？怎么更公平

• 科目原材料的后面可以设置明细吗

• 老师您好，请问一下银行存款报销的和现金报销的可以写在一张报销单上吗？

• 老师，公司购买冷库平移软门，我做固定资产的话，分类到 固定资产/机器机械生产设备 科目吗

• 老师，截至6.30日是不是员工个人的个税APP要汇算清缴呀，那如果他们自己不会弄咋办呢，财务这还要给他弄嘛

• 表中“高校毕业生人数”是指报告期内录用的毕业两年内的高校毕业生；“退役士兵人数、残疾人人数、失业人员再就业人数”是指报告期内录用的退役士兵、残疾人数、失业人员再就业人数。此类信息为不公示信息。工商年报，那比如我们企业前几年招的退伍的在这里工作好几年了，退役军人哪里填不，还是指得25年招的才填？这句话不理解，比如公司有12个人，2股东，其他都职员，在雇员那栏次都填不填人数呀，这款不理解

• 请贾苹果老师回答谢谢！其他人勿接，老师高新技术企业增值税还可以加计扣除吗？为什么中介没说过，我们没享受过