老师，有个问题，现在发现2021年有个管理费用入错借贷方，现在跨年了，想调整，怎么做分录？没有以前年度损益调整科目

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• 老师，我们2026年换了一个新的做账软件，1月份导固定资产明细的时候，已经提完折旧的固定资产没有导入系统，现在账已经做到4月份，我怎么把漏了的固定资产做到账上去

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• 老师好，个税申报时把老人孩子的专项附加扣除信息都已经填报上去了，为何在做年度汇算清缴时，专项附加扣除金额是0呢？

• 我们是小规模商贸公司，法人给公司买空调，开发票没开公司抬头，开的法人抬头，这个发票能用在公司吗？

• 老师，请问税局要求将前几年购入材料对应的供应商异常专票做进项税转出，会计分录应该怎么做呢？

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• 公司2025年有出口业务。但是成本票没有开回来，也没有做出口退税。现在老板想规范的去做，怎么补救？怎么操作？

• 老师，今天遇到一个关于工资的问题请教一下，我们公司大部分人员都是老板的亲戚，所以他们都没有买社保，之前他们的工资都是老板的私卡发工资。我来了之后建议他们用公户发工资，但是这样下来的就发出的工资和社保不相匹配。还是说沿用之前的方法，出纳问我要怎么弄比较妥当，