老师，您好，我想咨询一下，我们公司把2021年12月份的费用到2022年1月份才报销，报销费用的发票也跨年了，本月这个要怎么做账呢？
你好，涉及损益的，需要以前年度损益调整
-
Q
老师，您好，我想咨询一下，我们公司把2021年12月份的费用到2022年1月份才报销，报销费用的发票也跨年了，这个怎么处理呢？费用有几万块钱，这个费用，可以在本年1月份入账吗？
-
Q
老师，您好，我想咨询一下，我们公司把2021年12月份的费用到2022年1月份才报销，报销费用的发票也跨年了，本月这个要怎么做账呢？
-
Q
老师您好，想咨询下，年前放假老板发了年终奖，让后是把那部分加到1月份的工资中算个税，也就是个税在2月份中申报扣了，但1月份我做账要怎么写分录呢
-
Q
老师，2021年11月份和12月份，但是没有收到房租费发票。我做了两个月暂估房租费摊销。2022年1月份收到三个月房租费发票，我要怎么做账呢？
-
Q
老师您好，我想问一下，去年12月份的发票，今年1月份员工才拿来报销，这个费用我该怎么入账呢
热门问答 更多>
-
他是这样，北京一个实体公司，那个都是按政策要求走的，他就是开发的项目啊，有些是就是软件开发可以享受国家政策，那个6%的可以免税。那个也是按政策走的，按照政策走的估计是北京那边儿的财务人员啊，选择那个软件开发，他选择错了，选择成那个信息系统了。就造成两个项目啊，两个项目他就被那个就是4期检测出来了，他认为不符合要求，但是呢，我们认为这两个项目也符合要求。另外，还有其他项目也符合要求，他们统一都认为都符合要求，所以说这个要处理一下。
-
老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？转帐时备注：公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
-
老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
-
老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗？
-
老师晚上好！小规模信息服务公司3月份预收款9万多，在3月份开了发票，现在怎么处理比较好，一季度没有成本，要缴纳多好企业所得税
-
老师，建筑业需要交些什么税，所有税种？
-
老师，我是个体户，开了一张九万的普通发票给客户，我增值税按照三十万季度免税，经营所得我没有成本票，我要交多少经营所得税呢？可以告诉我按照现在税法我要交多少吗？另外我想知道最新的经营所得税税表是什么？
-
老师，支票属于库存现金这个科目嘛？
-
一直不明白这三个有什么区别有时候查的数也不一样，就是，余额表，辅助余额表，科目辅助余额表。以及明细账，辅助明细账，科目辅助明细账。辛苦老师回答一下
-
国企子公司，现响应政府精神，承租A国企的仓储作为运营业务，目前对外招租还未有企业入租，但本子公司要现计提支付给A国企租金、水电费、维修费等，请问这些费用是计入哪个科目?
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
借以前年度损益调整 贷银行存款
那1月份我要做：借：以前年度损益调整-费用 贷：银行存款 吗
是不是月末要做结转？
借：以前年度损益调整-费 贷：银行存款 借 利润分配 贷 以前年度损益调整-费
是月末做结转吗？那2021年和2022年汇算清缴需要调整吗
还有火车票报销的，进项抵扣也是正常做抵扣吗
借：以前年度损益调整-费 贷：银行存款 借 利润分配 贷 以前年度损益调整-费 就可以的 火车票报销的，进项抵扣也是正常做抵扣。
好的谢谢老师
不客气，如果对解答满意可以五星好评哦