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Q

小规模纳税人在税务局代开的专票，怎么申报

2022-01-19 17:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-19 17:36

你好，只有这个代开发票收入，没有其他收入，是吗？

快账用户1219 追问 2022-01-19 17:38

我该怎么报

我该怎么报

齐红老师解答 2022-01-19 17:40

你好，如果只有代开发票收入，是把不含含税收入金额填写在申报表的第一行，第二行

快账用户1219 追问 2022-01-19 17:41

纳税合计和纳税金额那怎么填，你看看我填的对吗

齐红老师解答 2022-01-19 17:43

你好，是的，是这样填写的

快账用户1219 追问 2022-01-19 17:45

城市维护建设税怎么填，他那为什么有余额

齐红老师解答 2022-01-19 17:46

你好，城建税根据实际缴纳的增值税719.61作为计税依据

快账用户1219 追问 2022-01-19 17:47

这个表填吗

这个表填吗

齐红老师解答 2022-01-19 17:48

你好，计税依据不需要填写，根据增值税应纳税额提取数据。需要选择相应的减免代码

快账用户1219 追问 2022-01-19 17:52

这样？应补税费成负的了？

这样？应补税费成负的了？

齐红老师解答 2022-01-19 17:52

你好，你提供的图片，附加税计税依据怎么是0，而不是719.61呢？

快账用户1219 追问 2022-01-19 18:14

不知道，不知道哪不对

齐红老师解答 2022-01-19 18:16

你好，你附加税申报表的计税依据，没有提取到增值税应纳税额啊，问题就出在这里

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