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Q

小规模纳税人代开的专票，税款开票时已扣款，还要在电子税务局申报吗？

2022-04-01 19:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-01 19:07

您好小规模纳税人代开的专票，税款开票时已扣款，还要在电子税务局申报

快账用户2253 追问 2022-04-01 19:09

印花税是以发票含税价为计税依据吗？

齐红老师解答 2022-04-01 19:11

合同是按价税合计签订的吗

快账用户2253 追问 2022-04-01 19:11

没签合同

齐红老师解答 2022-04-01 19:12

那按照不含税销售额计算

快账用户2253 追问 2022-04-01 19:14

确认收入是以含税价确认吗？

齐红老师解答 2022-04-01 19:15

确认收入是不含税金额确认啊

快账用户2253 追问 2022-04-01 19:16

如果是收到发票，不论专票还是普票，都是含税价，确认成本，是吗？

齐红老师解答 2022-04-01 19:17

对的这样理解正确的

您好小规模纳税人代开的专票，税款开票时已扣款，还要在电子税务局申报

2022-04-01

您好，这税款会直接扣除吗？---是直接扣除的。如果扣。季度申报增值税时不满30万，这个代开的税款会返还吗？----不会返还的，因为代开的是专票，就必须需要交纳增值税税款的。

2020-09-16

你好印花税范围就交不是就不交

2020-12-02

您好！在电子税务局还要申报的，把已缴税款的数额填在已缴税款那栏。

2021-04-19

不是的哈，是在季度申报时交

2024-01-09

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