老师2021年暂估得成本费用当时记得是借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 今年费用票到了一部分怎么写会计分录
你好,票到了直接附在凭证后面就可以了
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老师2021年暂估得成本费用当时记得是借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 今年费用票到了一部分怎么写会计分录
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老师2021年暂估得成本费用当时记得是借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 今年费用票到了一部分怎么写会计分录 借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 -暂估 今年票到了一部分 金额和暂估的对不上 我是不是应该用以前年度损益什么的调一下 已经报过税了也不能反结账了
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21年暂估的成本，当时分录:借:主营业务成本贷:其他应付款_暂估。现在用临时工人工冲成本，怎么做分录，还有补开了些费用成本票，又要怎么冲暂估呢
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去年暂估了成本。，借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 今年来了票是费用票，我怎么去冲，分录怎么做
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去年暂估的费用 ，今天来的主营业务成本的票，票是今年开的，怎么做分录，原来暂估的是借：管理费用-暂估 贷其他应付款 现在怎么做分录呢
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粤公网安备 44030002003870号
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没有到完就到了一部分并且之前暂估得是其他应付款暂估金额也对不上啊
你好.暂估一般是收入,成本和费用,不是其他应付款暂估的
借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 -暂估 今年票到了一部分 金额和暂估的对不上 我是不是应该用以前年度损益什么的调一下 已经报过税了也不能反结账了
你好,票到了,是差多少呢
暂估20万左右 目前就到了3万左右
你好,是票没到,还是说暂估多了?
你问题没处理完,我还在继续问你的详细情况,怎么就给差评,这也太不厚道了.你暂估的金额是实际发生的金额,你就不用调账,催对方开发票就可以了,在汇算清缴前收到发票就不用冲销费用,如果收不到发票就纳税调增..