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老师2021年暂估得成本费用当时记得是借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 今年费用票到了一部分怎么写会计分录 借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 -暂估 今年票到了一部分 金额和暂估的对不上 我是不是应该用以前年度损益什么的调一下 已经报过税了也不能反结账了

2022-01-20 14:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-20 14:13

你好,你暂估的部分剩余的票是否还来

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快账用户4093 追问 2022-01-20 14:16

应该不会来了现在到的票我应该怎么写分录呢老师

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齐红老师 解答 2022-01-20 14:25

最好反结一下,这样报表就不用调整,反结按照取得发票入账

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你好,你暂估的部分剩余的票是否还来
2022-01-20
你好,票到了直接附在凭证后面就可以了
2022-01-20
你好,你是说9万多这个发票吗
2021-09-03
暂估入库  借;主营业务成本 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    主营业务成本(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-04-01
借应付账款,贷,利润分配,未分配利润。 这个是红冲的, 在做发票的,借利润分配,未分配利润。贷,应付账款。
2024-04-07
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