演示账套

老师我问一下，一般纳税人开票金额有没有限制？假如我开出去200万发票，别人给我开150万，加上费用什么的10万，那我要纳税金额就是这40万吗？如果酒的话，就是交40万*4%吗

2022-01-21 09:49

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-21 09:55

你好；你是一般纳税人；开票么有限制；按实际业务来开票；你们如果时候购进来销售的；收到专票可以抵扣；应交增值税 = 销项税- 进项税来核算缴纳的；你看下你差额来交纳；你这个4%是什么

快账用户5259 追问 2022-01-21 10:36

弄错了，是13%，是没抵扣的剩余额度照13%交增值税吗？那所得税跟小规模有什么区别？

齐红老师解答 2022-01-21 10:37

你好；直接；应交增值税 = 销项税- 进项税来核算缴纳的；不用在*13%了

快账用户5259 追问 2022-01-21 10:38

我不太懂，如果卖200，成本费用是160万，那我交多少钱的增值税？40万？

齐红老师解答 2022-01-21 10:40

你好； 40万是利润部分；你缴纳增值税要用200万的不含税*税率 - 成本费用不含税*税率来计算；如果你知道了销项税和进项税那么你会直接用应交增值税 = 销项税- 进项税来核算缴纳的；不用在*13%税率了了

2022-01-21

你好，那100万都是纯利润，如果他是小微企业就100万×5%。如果不符合小微企业，就是100万×25%。

2023-11-09

你好，开进来开出去都是13%的税率吗？

2025-03-31

那么叫老板提供开票依据，签字

2025-12-31

你好，这个执行你们双方约定就可以开什么发票？

2022-12-06

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