你好 不是 ,就看你账上应收账款金额和这个对账单子上的金额一样不

老师,我们付款给一家供应商,但是对方开票用的是他关联公司开发票给我们的,对方称哪家公司有货,哪家开票给我们,是否可以
您好,供货商给发的对账函,应收账款金额跟是否给我们开发票有关么
老师您好,请问我们公司对供应商的罚款,我们从付给供应商的货款扣除,我们扣除的金额供应商不给我们开票,这样可以吗?
老师,您好!供货商没有对公户,但开了发票给我们,可以从对公账户转账给供应商私户吗?
老师你好,我想问下就是我们付款给供应商的货款,让供应商给我们开13个点的票。但是他就给我们开了9个点票的金额发票,票上的金额跟我们付给他的钱数是对的上的,但是税额差了4个点,该怎么办
老师注册企业的时候有限责任公司和有限公司有什么区别
老师年会主持人礼服租赁费做什么费用?做租赁费费还是员工福利啊?
事业单位合并,接手负债该怎么做分录?贷方是其他应付款,借方可以是净资产吗?
询证函填错了,余额填错位置了怎么办?有什么解决办法吗
兼职的顾问公司发给我10万的奖金,要扣多少税呢
老师,我刚接触工程施工,就是25年12月末,我们开了一张发票去结算,实际结算进度比开票金额少,第四季度财报,我是按进度确认的收入,多出来开票金额部分未入收入,所以申报第四季度报时,系统提示营业收入和增值税开票金额比对异常,我该怎么入账和修改数据呢?收入确认和申报思路不懂
老师我们有个员工认定工伤了,然后仲裁判定公司支付调解款,这个申报个税吗,做账放入什么科目呢
老师您好,我公司代收的土地租金,收到了一笔服务费,我们需要开票吗?如果开的话是什么税目,税率是多少?
中国银行企业网上支付限额查询在哪查询
对公转上的流动资金不足,法人可以个人转账到公户吗?
我们12月打款104835后货在当月就到了,但是没给我们开发票。
实际我能两清的
实际双方两清的,我们打款,对方也发货了。但是他们发对账函是还欠我们104835
这个只是收到,没有收到钱和发票没有关系。
对方说欠你们这些钱实际不欠。那你就回还不欠 对方说欠你们这些钱实际不欠。那你就回还不欠就可以了 对方说欠你们这些钱实际不欠,那你就回还不欠就可以了。