演示账套

老师你好，我想问下就是我们付款给供应商的货款，让供应商给我们开13个点的票。但是他就给我们开了9个点票的金额发票，票上的金额跟我们付给他的钱数是对的上的，但是税额差了4个点，该怎么办

2024-01-31 11:36

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-31 11:38

不能改变业务本身的税率开票，那样就是废票，对方就是在逃税

快账用户4077 追问 2024-01-31 12:40

现在我们让对方公司补给我们4个点的税额发票，该怎么补回来？

快账用户4077 追问 2024-01-31 12:41

老师，税额补差换算成金额该怎么换算？

齐红老师解答 2024-01-31 14:41

那个是货款不能开9%，必须换开成13%，不然就是废票

不能改变业务本身的税率开票，那样就是废票，对方就是在逃税

2024-01-31

你好，一般就是30/1.13-39/1.09，前面的是现在税额后面的是以前签的合同的税额

2022-05-25

收到9%发票，实际支付了13%税率的货款，相当于供应商补贴了4%的税额。做账时，将这部分补贴视为政府补助或特殊优惠处理，计入营业外收入或其他收益科目，具体操作需参照企业会计准则进行分类和确认。

2024-09-06

同学你好，意思是他收10个点的话，就是说他认为你们目前的是不含税的，他把增值税按照消费税算了就是不含税的金额，换算为含税的金额就是除以（1-税率）

2022-06-27

理解了，你的情况是供应商要求收取10%增值税并转入私人账户，你担心成本增加。其实，无论供应商如何收款，只要发票合规，你们公司都可以按发票金额申请抵扣相应增值税，不会额外增加成本。关键是要确保所有交易和付款流程合法合规，避免税务风险。

2024-09-11

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