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老师好,年底了发现应交税费里余额在贷方,享受小微企业不交增值税,我现在要调账,是6月份的凭证里调整,还是现在12月份里调账?怎么调?

2022-01-21 15:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-21 15:12

你好 能转到6月做最好了   借应交税费 贷营业外收入  

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快账用户5015 追问 2022-01-21 15:21

老师,已申报的报表不用去税局更正,不影响吧?

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齐红老师 解答 2022-01-21 15:24

要是改以前的帐,前面报表就要更正申报。

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快账用户5015 追问 2022-01-21 15:32

老师,应交税费是1098.79,而应交增值税销项税额调完账里贷方还有0.01.怎么整呢?

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齐红老师 解答 2022-01-21 15:37

你好 差异的原因是什么  

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快账用户5015 追问 2022-01-21 15:37

老师,多交了0.01

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齐红老师 解答 2022-01-21 15:42

你好 借 营业外支出 贷应交税费 

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你好 能转到6月做最好了   借应交税费 贷营业外收入  
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