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Q

我们开出去300万9%的专票，又收到300万13%的专票，请问还要交多少税

2022-01-22 10:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-22 10:01

你好，如果是进项全部认证了，这种情况不需要缴纳增值税

快账用户4cy5 追问 2022-01-22 10:02

请问老师企业所得税还需要交吗，工程行业

齐红老师解答 2022-01-22 10:03

你好，这个过程有形成利润吗如果有利润，需要缴纳。如果亏损，不需要

快账用户4cy5 追问 2022-01-22 10:05

如果只是这300万，没有其他成本，会产生多少利润呀？老师能不能帮我算下呀

齐红老师解答 2022-01-22 10:05

你好，这里的300万都是含税金额？没有其他费用支出，是这个意思吗？

快账用户4cy5 追问 2022-01-22 10:07

300万含税，没有其他费用就这300万含税，我们开出去300含税9个点，又收到300含税13个点

齐红老师解答 2022-01-22 10:08

你好，根据你的描述，利润=300万/1.09—300万/1.13

快账用户4cy5 追问 2022-01-22 10:10

意思就是应纳税所得额是10万是吧

齐红老师解答 2022-01-22 10:12

你好，根据你的描述，利润=300万/1.09—300万/1.13=275.23万—265.49万=9.74万

快账用户4cy5 追问 2022-01-22 10:14

好的明白了老师谢谢

齐红老师解答 2022-01-22 10:15

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。

你好，如果是进项全部认证了，这种情况不需要缴纳增值税

2022-01-22

同学您好，这道题的计算公式是:600*0.09-300*0.13=15

2022-09-29

您好，您的专票是多少税率呢？

2023-04-21

您好，印花税是万分之三再减半

2023-02-26

您好，这个是不需要的了

2022-09-24

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