演示账套

Q

职工薪酬保险费计提去年有不对的，在今年调整了，是不是职工薪酬支出及纳税调整明细表，账载金额一列填写账套里面包括调整的数据实际发生额以及税收金额是实际本年支出员工保险的数据单位承担的部分

2022-01-22 10:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-22 10:10

您好请问今年是调整了账务处理的吗是调整多了还是少了

快账用户2307 追问 2022-01-22 10:10

去年多计提了

快账用户2307 追问 2022-01-22 10:11

我是这么填写的，对不对呀

我是这么填写的，对不对呀

齐红老师解答 2022-01-22 10:11

去年多计提了 21年汇算清缴的时候没有调整？还是21年的在22年调整

快账用户2307 追问 2022-01-22 10:13

20年发生的，在21年账上改的，准备在21年汇算清缴调整刚发的这个图片就是21年的企业所得税年报

齐红老师解答 2022-01-22 10:14

21年汇算清缴的时候没有纳税调整那可以22年的时候按您前面说的那样填写

快账用户2307 追问 2022-01-22 10:15

老师，我这么填是不是对的啊，现在就是21年汇算清缴想调整，对不对啊

齐红老师解答 2022-01-22 10:15

20年的没有调整可以22年填21年的调整的

您好请问今年是调整了账务处理的吗是调整多了还是少了

2022-01-22

账载金额是填应付职工薪酬-工资上年计提的1-12月发生额，实发金额是填汇算清缴前已经实发的上年计提的1-12月金额。税收金额：在汇算前发放和申报了个税的上年计提的工资

2024-05-23

同学你好账裁金额就是职工薪酬明细贷方本年累计数，【对的】实际发生的就是已申报，已发放（代缴的社保公积金也属于已发放）

2021-04-16

你好，是填写你一年内所有的企业负担的社保金额

2021-05-14

你好，是的。

2020-04-02

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