你好! 把账套拿回来,你要把期末余额整理下,看是否系统之间是否有些科目是不一致的。录入数据建账就可以。

老师,办公楼电梯维修费10000元怎么出分录?
老师,公司如果处于吊销状态了,是不是就不用报税了?
老师,社保刚开户,领导让我把他的按6000申报,这个在哪里弄呀
小规模纳税人,经营销售海产品水母,可以开发票给个人吗?需要备注什么吗
发票项目名称开错了,是红冲了再开吗?怎么处理?
老师 请问法人怎么样在手机上的电子税务局做实名认证呢?
老师,您好,这个结转增值税的地方听不懂,请问为什么要这么做?为什么要做两次结转?第一次和第二次结转的目的分别是什么?
打一折销售等打折销售是否会比成本价少,怎么理解
跨境电商申请退税是不是比较难?因为他没有进票。
老师现在红冲1月份的发票,之前是税收编码错了,是开个和之前一样的错的税收编码的负数发票吗?再开一个正确的吗?
期末余额 也需要各往来余额是吗?
是的,拿到科目余额表。
我刚看他们给我的科目余额 库存现金是负数
他给的科目余额表 都是大类 各个单位明细没有
需要到末级科目明细的,库存现金负数肯定不可以。
啊 那我该怎样问他们
你最好是把他们的账套考过来看看