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Q

老师计提和发放股东分红的分录怎么做的

2022-01-24 16:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-24 16:44

你好借：未分配利润贷：应付股利然后分红的时候借：应付股利贷：银行存款等

快账用户7676 追问 2022-01-24 16:45

那我在12月要做哪笔分录？这么简单吗？分红是1月发放的？

齐红老师解答 2022-01-24 16:46

你在12月份要做第一步，分红是第二步的

快账用户7676 追问 2022-01-24 16:47

我看还有个结转还有个分录是什么？

齐红老师解答 2022-01-24 16:48

结转？？？你不是前面计提了吗，后面不需要结转的

快账用户7676 追问 2022-01-24 16:49

有不有二级科目呢？

齐红老师解答 2022-01-24 16:55

有不有？？？可以把问题描述的清晰一点吗

快账用户7676 追问 2022-01-24 17:08

我12月做的这一步未分配利润是负的呀？对吗？

我12月做的这一步未分配利润是负的呀？对吗？

齐红老师解答 2022-01-24 17:12

你这个公司没有那么多利润，你计提了是错的啊

快账用户7676 追问 2022-01-24 17:15

有30多的利润呀我是按照你说的做的分录呀

齐红老师解答 2022-01-24 17:15

那你公司账上没有那么多的利润啊

快账用户7676 追问 2022-01-24 17:36

我利润分配-未分配利润里面没有数据？

齐红老师解答 2022-01-24 17:39

没有数据没有数据就是零啊！然后你再提取30万的利润，那么，报表上的数据肯定是负数啊！

你好借：未分配利润贷：应付股利然后分红的时候借：应付股利贷：银行存款等

2022-01-24

计提分红款:借:利润分配-应付股利;贷:应付股利应付分红款:借:利润分配-未分配利润贷:利润分配-应付股利付分红款:借:应付股利;贷:银行存款/现金

2022-02-14

在H个您可以看看呢

2023-04-11

、先对分配利息进行计提：借：利润分配-未分配利润贷：应付利润——法人股东A ——个人股东B 应交税费-个税 2、实际分配利息时：借：应付利润——法人股东A 贷：银行存款借：应付利润——个人股东B 贷：银行存款

2024-03-18

你好，这个借利润分配，未分配利润，贷，应付利润，然后支付的时候就应付利润。贷，银行存款，应交税费，应交个人所得税。

2025-03-04

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