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老师计提和发放股东分红的分录怎么做的
2022-01-24 16:43
2022-01-24 16:44
你好 借：未分配利润 贷：应付股利 然后分红的时候 借：应付股利 贷：银行存款等
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那我在12月要做哪笔分录？这么简单吗？分红是1月发放的？
你在12月份要做第一步，分红是第二步的
我看还有个结转还有个分录是什么？
结转？？？ 你不是前面计提了吗，后面不需要结转的
有不有二级科目呢？
有不有？？？ 可以把问题描述的清晰一点吗
我12月做的这一步未分配利润是负的呀？对吗？
你这个公司没有那么多利润，你计提了是错的啊
有30多的利润呀我是按照你说的做的分录呀
那你公司账上没有那么多的利润啊
我利润分配-未分配利润里面没有数据？
没有数据没有数据就是零啊！然后你再提取30万的利润，那么，报表上的数据肯定是负数啊！