老师，我想问下一个工程已经完工计入了固定资产，还有一小部分钱没付，挂在应付款，现在要卡对方百分之十，少付对方五万，发票去年已经开了，要把发票还给他们重开吗，还是怎么处理更好点

冲红重开要把发票给对方寄回去吗，去年已经装订起来了，他们问我们要

同学对照以下几种情况处理 1、如果红冲的发票是普通发票，是需要收回原发票。 2、如果红冲发票是专用发票，而且没有认证（基本是跨月发票，没跨月基本是直接可以作废的），也是需要把原发票收回。 3、如果红冲的是专用发票，而且对方已经认证，原发票就不需要收回，但是需要把冲红的副票，也就是第二联和第三联盖上发票专用章，需要寄送给对方，以便对方作为有效凭证进行账务处理。 4、如果开具的红字增值税电子发票（电子普票和电子专票），原已经开具的蓝字增值税电子发票无需追回，红冲发票和新开具的蓝字发票要给对方（通过远程交付，通过电子邮箱，二维码等），以便对方入账。

我做的分录是借固定资产100， 贷在建工程80 应付款20 如果重开了，应该如何做分录？

或者可不可以先把这么多钱打给他们，然后他们打回来减少的那五万，我们开个五万的收据给他们，老师这样可以吗

1、重开了就把原来的分录红冲，再按新开的重新入账 2、不可以的，对方给你们5万你们开收据，对方肯定不同意的，对方没法入账

那如果不把这张发票寄给他们会有什么影响吗

如果按规定需要寄回的，有什么理由不寄回呢，已装订不是理由，建议同学按规定执行

好的谢谢老师