老师好，我们是甲方，对方是乙方，现在发生业务终止，但是之前我们给对方开了全票，对方也付了钱80%款，现在对方提出终止合同，下来该怎么处理，之前给对方开出的发票，谢谢啦，
你好，专票吗？对方如果发票已经认证，由对方在开票系统内提交红字发票申请表，然后你们在系统里开具20%金额的红字发票。
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老师，您好。我公司以前付货款给对方，但是对方少开了几千块钱的发票给我们，对方也不肯补开发票，我公司要如何记账处理呢？谢谢老师。
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去年二月份对方开给我们的发票，现在对方要求终止合同，钱退给我们，让发票还给他们 那我这个月报税应该怎么报？是做进项税额转出吗？
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老师好，我们是甲方，对方是乙方，现在发生业务终止，但是之前我们给对方开了全票，对方也付了钱80%款，现在对方提出终止合同，下来该怎么处理，之前给对方开出的发票，谢谢啦，
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老师，对方公司注销了，但我们之前签的合同，现在对方要给我们付款，是不是只能是个人代付，我们还能给对方开发票吗？
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老师，我想问下我们2021年的广告业务，给对方开了全额发票，对方也支付了部分费用，现在合同终止了，发票对方肯定已经全部入账，款也不支付了这种情况怎么做分录处理？
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计算结转产品成本这块，假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余：材料700 元 ，直接费用100元，人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%，，，那我我应该是（700+100+100）×80%=720成本对吧？剩余900-720就是在产品对吧？，，若以上是对的，我想问，我可否按上诉条件只用（700+50+10）×80%，就是不直接直接费用余额100就取100，直接人工100就取100
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是专票的，对方开了红字信息表，我方开负数发票，那这个负数发票怎么开
是不是对方要把那个红字发票信息表，从他们的税控系统导出来电子版的，然后我们导进我们的开票系统中，才可以开具负数发票 是这样吗
是的，是这样的，然后开具好以后，还是把两联给对方做账
老师的意思是我说的这个步骤是对的，
也可以你自己系统里面查询，然后直接查到对方申请已经通过审核的那一条，直接在后面点 进入开具，就可以开具负数发票了。
哪里可以查询，我不知道路径哦，谢谢老师
你要等对方申请，并且已经上传审核成功。 在 发票管理 红字申请表 红字信息表查询
对方已经开好了
那你能查询到审核好的，就可以开具负数发票了