老师好，我们是服务行业，上上个月开票给对方10万元，对方也付给我们10万。现在发现多开了2000元票，请问如何处理？谢谢！

如果是预付款项：收到 7000 元发票时：借：原材料 / 库存商品等（根据发票内容确定科目）7000 贷：应付账款 7000 通过公户支付 20000 元时：借：应付账款 7000 借：预付账款 13000 贷：银行存款 20000 如果是多付货款：收到 7000 元发票时：借：原材料 / 库存商品等 7000 贷：应付账款 7000 支付 20000 元时：借：应付账款 7000 借：其他应收款 - 多付货款 13000 贷：银行存款 20000 后续对方退回多付货款时：借：银行存款 13000 贷：其他应收款 - 多付货款 13000 如果包含其他费用：假设这 20000 元包含 7000 元的货物费用和 13000 元的其他费用（如服务费等），且其他费用未取得发票：收到 7000 元发票时：借：原材料 / 库存商品等 7000 贷：应付账款 7000 支付 20000 元时：借：应付账款 7000 借：管理费用 / 其他相关费用 13000（没有发票不能税前扣除，汇算清缴时需调增应纳税所得额）贷：银行存款 20000

2024-12-18

快账用户7053 追问 2022-07-22 10:45

老师，请问这种情况分普票和专票吗？

齐红老师解答 2022-07-22 10:45

同学，你好不分的，都需要开具红字发票

快账用户7053 追问 2022-07-22 10:47

老师，请问红字发票是开10万，再开个正数9.8万，还是说直接开红字2000元？

齐红老师解答 2022-07-22 10:47

同学，你好直接开红字2000元

快账用户7053 追问 2022-07-22 10:49

老师，请问直接开红字2000元，需要先申请吗？还是在开票系统里直接开？谢谢！

齐红老师解答 2022-07-22 10:51

同学，你好你是普通发票？

快账用户7053 追问 2022-07-22 10:51

有一家普票，有一家是专票（对方应该已经认证过了）

齐红老师解答 2022-07-22 10:53

同学，你好普通发票，你让对方写个说明，就可以直接开具红字专用发票，对方需要先开具红字信息表，你再开具红字发票

快账用户7053 追问 2022-07-22 11:07

老师，您的意思是开红字票，可以直接开2000，不用开10万，对吧

快账用户7053 追问 2022-07-22 11:08

关于开出去的专票，对方已经认证的情况下，就需要对方开具红字信息表，然后我再开具红字发票。请问我开红字发票，也是开2000元的红字发票吗？谢谢

齐红老师解答 2022-07-22 11:15

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户7053 追问 2022-07-22 11:29

谢谢老师

齐红老师解答 2022-07-22 11:30

不客气，满意请5星好评，谢谢！

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