老师我2020年开了运输发票9万多，红冲时间又是2021年，但我自己做账的时候2020年度是亏损的，但因为没开红冲发票，今年修改企业所得税申报表出来盈利，怎么办呢
你好，缴纳税的时候今年的盈利可以弥补去年的亏损的
-
Q
老师你好，我咨询一下，我们17年成立的公司，属于小规模，17－19年累计亏损167万，在2020年第三季度的时候才开始盈利，第三季度弥补了85万的以前年度亏损，本次申报企业所得税的时候净利润本年累计数是正的，需要缴税，但是申报表上弥补以前年度亏损那栏的数字自动跳的是167万，没有减上个季度已经弥补的，这栏还手动改不了，这是什么情况
-
Q
老师我2020年开了运输发票9万多，红冲时间又是2021年，但我自己做账的时候2020年度是亏损的，但因为没开红冲发票，今年修改企业所得税申报表出来盈利，怎么办呢
-
Q
我去年底报税报表一般跟做账报表一样，增值税申报表也与开票系统的收入税额一致，资产负债表和利润表存在勾稽关系，但是今年初发现去年底做账时候，忘记把一笔冲红发票的税额冲掉，导致利润表主营业务收入减少，资产负债表应交税费变多，未分配利润减少，今年做账我用以前年度损益调整进行损益更正，但是每个月企业财务报表申报怎么办啊？申报的话财务报表的期初又改不了，勾稽对不上。
-
Q
老师今年帐要怎么做，2021年12月份开了一年2022年的发票，去年软件帐没有做收入，做的我拍照片这张凭证，但是2021年的企业所得税和年度财务报表又增加了开票收入和增加了成本，我今年帐要怎么做，我才来公司，今年应收帐款收到这么多钱，刚好冲掉，但预收帐款在贷方怎么冲掉
-
Q
老师们我咨询个问题，目前我们红冲了去年11月开的这个495w的专利费转让的发票。（当时科技局的任务，相当于技术转让495w增值税税率是0 所得税500万以下减免）我所得税汇算清缴修改了牵扯到这个的报表，但是红冲的495万发票如何做账呢？我不想影响今年的收入和利润。去年做账是做的借：应收账款贷：主营业务收入，我今年红冲了咋做账呢，（借：应收账款（红字）贷以前年度损益调整（红字））这样做对不，是不是月末还要做个把以前年度损益结转到利润分配-未分配利润里边，但是这样做也影响本年的收入和利润了吧，。虽然账面我没红冲主营业务成本，但是申报有填写这个红冲的495w
热门问答 更多>
-
老师，请问下，公司有个员工，小孩子是24年7月初中毕业的，他在做24年个税汇算清缴的时候，增填了24年8月-27年8月的高中的专项扣除，但个税APP显示什么日期交钗信息怎么处理？
-
老师您好，我公司是做净水剂的，公司买的车增值税三万左右，如果抵扣的话，就倒挂三万增值税，请问老师我该怎么处理呀？
-
老师，我是一家营业执照是个体户，经营了一家小诊所，以前是搞得核定征收，现在税务局把我们变为核定征收了，请问个体工商户的账务怎么处理？
-
老师：2024年1月-12月所得税汇算清缴怎样做账？
-
外贸出口，换汇比率多少是正常的
-
，24年工资没有实际发放完做调增了，那对应科技人员的工资是不是不能加计扣除了哇 加计扣除金额是不是要减掉调增的金额
-
老师 开具带名细的发票 有没有简便的方法，因为我们明细超级多
-
出口免税进项税转出金额怎么计算
-
老师你好，那变更经营范围，在电子税务局上可以变更吗，我见涉税主题变更里有经营范围变更
-
公司购进沫煤5000吨，但实收数量只有4600吨，沫煤运输可以有3‰的误差，超出3‰的数量该怎么计算
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
2020年度是亏损的，但因为2020年红冲发票的八万，要补缴2020年度的企业所得税，如何才能做出亏损？
补交20年度是什么意思，
你现在21年度不是盈利的，20年度本身亏损的吧
2020年度是亏损的，但因为没开红冲发票8万，增值税申报那八万是没算进去，现在增值税申报修改算了那八万后，企业所得税里的营业收入就多出来八万，就盈利了，现在需要补缴企业所得税
就是20年度要修改申报表补税是吗
这个如果这样，看一下20年度还有没有没计提的费用，抵充一些
是的老师，而且那个补缴的是开错发票后，2021年度需要红冲的
好的老师
那你直接做账再21年度就可以了，不改变20年度了