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我去年底报税报表一般跟做账报表一样,增值税申报表也与开票系统的收入税额一致,资产负债表和利润表存在勾稽关系,但是今年初发现去年底做账时候,忘记把一笔冲红发票的税额冲掉,导致利润表主营业务收入减少,资产负债表应交税费变多,未分配利润减少,今年做账我用以前年度损益调整进行损益更正,但是每个月企业财务报表申报怎么办啊?申报的话财务报表的期初又改不了,勾稽对不上。

2022-02-15 17:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-15 17:48

你好,用了以前年度损益是会产生这个问题。金额不大你可以直接当期冲减

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你好,用了以前年度损益是会产生这个问题。金额不大你可以直接当期冲减
2022-02-15
同学你好:这个问题刚才已经回答过你了哦
2023-05-16
你好1; 你调整了利润分配科目;  你有一个 100的差异金额 ;这个是对的; 我们系统调整了跨年损益; 也是会有差异金额的;    
2023-05-19
您好。您严格来说是红字冲多暂估成本,不是调整应纳税所得额。 调整上年度损益表科目用以前年度损益调整,会影响资产负债表勾稽
2023-01-09
你好 ;  你以前年度损益调整 应该期末结转到利润分配-未分配利润去的 ; 你们没有结转吗?勾稽关系利润表和负债表之间就是会有这个差异金额的 。 这个系统软件财务里面是没法修改的   ; 记住这个差异金额  
2022-03-11
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