9月公司销售服务，款已收到，未开票给对方，做的是借，银行存款，贷应收账款，12月开票给对方，咋做账呢
你好，借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项税额。
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9月公司销售服务，款已收到，未开票给对方，做的是借，银行存款，贷应收账款，12月开票给对方，咋做账呢
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老师，销售货物货已发出，票未开款未收这样做对吗？ 发出货物 借应收账款 贷库存商品 收到货款 借应收账款（红字） 贷库存商品（红字） 借银行存款 贷应收账款 开出发票 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
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款已付对方，货也收到，对方给开了一部分的票，借:主营业务支出，贷:银行存款。借:应收票据。，这样做凭证对吗？
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老师，我方做为服务行业销售方，客户充值1800送200，收款时（借：银行存款1800、销售费用200，贷：预收账款），客户消费时（借：预收账款，贷：收入、应交销项税），这样做账对吗？要给客户开发票吗？开票的话，我司应该是在客户充值时还是消费后开据发票呢？开票金额以多少来确认呢？
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2023年9月计提一笔收入服务合同 借：银行存款 贷：预收账款 12月完成服务 2024年1月给对方开票，分录怎么写？写在12月里吗
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