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老师，就是我们工程挂靠别人的公司A公司，现在中铁转工程款过来，需要通过A公司，然后A公司收到款了，就开发票给了中铁，现在表格里的数据那些扣税是A公司从工程款扣出来的，那他们扣这些款，合理吗？我们收到款也会给A公司开发票回去

2022-01-27 11:29
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-01-27 11:36

同学你好 嗯 这个可以的

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快账用户5633 追问 2022-01-27 11:37

就是A公司要扣掉这样款，才给我们付款

就是A公司要扣掉这样款，才给我们付款
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齐红老师 解答 2022-01-27 12:06

同学你好 嗯 这个扣掉的款有发票就行

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快账用户5633 追问 2022-01-27 12:08

扣掉的企业所得税、附加税、其他税。这个是没有发票收回来的；那怎么处理呢

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齐红老师 解答 2022-01-27 12:09

同学你好 没有发票要调增的

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快账用户5633 追问 2022-01-27 12:14

就拿这笔表里的付款金额来说，中铁付款金额501000元，然后我公司开发票过去是501000；最后我收到的款只有440691.29；因为扣税还有代发工资，那我收款跟已开发票金额不平，我要怎么做账呢？老师

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齐红老师 解答 2022-01-27 12:20

同学你好 差额计入营业外就可以

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快账用户5633 追问 2022-01-27 12:21

营业外支出哦？那个税金扣掉没有发票

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齐红老师 解答 2022-01-27 12:22

税费计入应交税费就可以

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快账用户5633 追问 2022-01-27 12:23

应交税费二级科目是什么呢

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齐红老师 解答 2022-01-27 12:25

你交的是什么税费呢

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同学你好 嗯 这个可以的
2022-01-27
您好 请问他的工资您计提了吗
2022-07-26
你如果税款打过去了，后面收到工程款就不扣你税款了！
2019-09-16
针对你公司接工程借用A公司资质的情况，以下为具体的做账思路： 1.挂靠费用：你公司向A公司缴纳挂靠费用，应计入“管理费用——其他”科目。 2.工程收入与成本：你公司收到A公司的款项时，借记“银行存款”，贷记“主营业务收入或其他业务收入”；你公司向A公司开具发票时，借记“应收账款——A公司”，贷记“应交税费——应交增值税（销项税额）”；结转成本时，借记“主营业务成本或其他业务成本”，贷记“银行存款”。 因此，对于实际收到的款项与开票金额不一致的情况，不能直接将差额计入“营业外支出”科目。建议按上述方法进行账务处理，以确保账目准确无误
2023-10-08
同学你好 分项目单独核算就可以了 2.付给A公司的货款？你不是给他开成本票的吗 3.开发票收款
2020-09-28
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