老师，你好。老板今天才说要发我2021年的年终奖，在2021年12月就没有计提。个税申报期又过了，怎么处理呢？

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• 老师请问一下，总分公司企业所得税合并申报，，分公司不用申报，财务报表要合并申报还是各申报各的

• 就是我们公司本年利润有348151.92，因为是小微企业，所以348151.92*5%=17407.596。工资只有我一名员工，7月份才开始发工资。老板和其他股东可以年底作为工资和奖金一次性补发，然后在12月个税系统补申报25年一整年的数据吗？

• 我们转售预付卡(中间商，没有后续实际消费问题)，开的不征税发票，申报增值税时要体现吗？申报企业所得税时提现吗？会有差异

• 我是小规模纳税人，如果要出口产品，有什么流程

• 你好老师，厂家有设计费，让我出，我们一直都欠货款，我怎么做账务处理

• 老师您好，请问用友T6的企业会计准则的负债表里面的应交税费公式是什么样子的呀？

• 请问老师，按照毛利率计算税负率是4.3％，实际增值税税负率是5.1％，这个差距可以吗？

• 老师 前期放待抵扣进项 本期需要进项税 分录借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项 对吗？

• 你好老师，小规模减免按1%交增值税，季度没到30万免税，我营业外收入也是按1%对吗？税局对比我可以不管吗？

• 请问老师，社保个人部分产生的滞纳金也是计入营业外支出吗