老师有一员工去年借款2万没对公转给他，就没做账上。今年又借3万。他说从这月起每月从工资中扣5000元。扣10个月，那我那两万没做账上的该怎么弄呢？
这个2万是个人支付给他的吗？有支付出去的证明吗？
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你好 老师 我一个朋友是包工头 包修路工程，已经完工， 对公司要求他开增值税发票才付工程款 朋友用我公司开票200万，2019年12月份开的。 1月份200万已经到我们公司公账， 朋友说把该交的税款都从200万扣，剩下的转给他，我就扣8万，把钱剩下的192万转到法人私人账户，又从法人私人账户转到那个朋友私户里。 什么成本票都没有，怎么走账？ 分录怎么做？
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会计问答 问答详情 你好 老师 我一个朋友是包工头 包修路工程，已经完工， 对公司要求他开增值税发票才付工程款 朋友用我公司开票200万，2019年12月份开的。 1月份200万已经到我们公司公账， 朋友说把该交的税款都从200万扣，剩下的转给他，我就扣8万，把钱剩下的192万转到法人私人账户，又从法人私人账户转到那个朋友私户里。 什么成本票都没有，怎么走账？ 分录怎么做？小规模公司，开的3%增值税
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老师有一员工去年借款2万没对公转给他，就没做账上。今年又借3万。他说从这月起每月从工资中扣5000元。扣10个月，那我那两万没做账上的该怎么弄呢？
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老师你好，公司2021年12月收到房租发票21万，当时公司账面上没有钱，老板用自己的私人账户转账10万元，前任会计是这样做账务处理 借：管理费用-房租 21万 贷：其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元，4万元又付了房租，我是这样做的 借：银行存款 5万 贷：其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢？是借：其他应付款-老板 4万 贷：银行存款 4万，对不对啊？
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请教下老师，员工A在1月份没有工资，因为他一天都没有出勤，可是公司给他交1月份的社保了，但他2月份一天也没来，也没有工资，而且在2月离职了，那就没法在以后月度从他工资中扣除公司给他交的1月社保了，这部分公司给他代垫的社保个人部分应该怎么入账呢？分录怎么做？
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嗯，是私账转过去的有借款单
借其他应收款员工 贷其他应付款个人
借据的日期是2021年1月26日。其它应付款个人是什么意思呢。
其他应收款是员工需要还钱回来的 其他应付款，是借出钱的一方的人。
老师我们当时是公司的私账转出去的哒，那我后面附什么原始凭证呢
借款合同和转账证明
转账证明不就看到公司的私账了啊。
即使你没有转账证明，税务局也可以监控到个人账户。
哦，好的谢谢老师了
老师如果当时是现金给的怎么做呢
你好 补手机 走现金不太合理