收到专用发票2800，实际测量付款2600，怎么做账
借管理费用，应交税费应交增值税进项贷应付账款银行存款。 借应付账款借管理费用，负数 贷应交税费，应交增值税进项转出。
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收到专用发票2800，实际测量付款2600，怎么做账
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老师：收到一张专票13372专票，实际付款是13327元，银行以实际出账为准，那么费用和税款怎么计
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应付账款发票已收到，实际付款时比发票少付了750元，这个怎么做账
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22年收到一张普票2.6万（未入账），23年收到销项负数-2600元，实际支付2.34万，分录怎么做？
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暂估：长期待摊费用-2800，贷：应付账款-暂估-2800，付款时借：预付账款：2800，贷银行存款2800，收到发票是金额是6000，老板自己付了3200，我这种该怎么写分录呢。
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（1+实际利率）*（1+通货膨胀率）=1+名义利率 名义利率3%，通货膨胀率1%，实际利率是多少，怎么计算
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采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
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老师，凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表？
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老师：应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
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老师小规模纳税人的购销合同印花税，是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么，销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
粤公网安备 44030002003870号
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借应付账款借管理费用，负数 贷应交税费，应交增值税进项转出 这里为什么还有个管理费用啊
你好，你之前按照发票的不含税金额做了管理，费用多做了需要做红冲。
200元的不含税冲管理费用，200对应的进项税转出，对吧。 还有为什么会是贷应付账款啊，可以计入到其他应付款吗
是 可以的，可以这么做的，往来科目你自己设置就行。
往来科目只是一个过渡科目对吧。
哦对的是的是这个意思的。
应付账款是吗
到付账款、其他应付款、其他应收款都可以的，就是一个往来科目代替一下。