暂估：长期待摊费用-2800，贷：应付账款-暂估-2800，付款时借：预付账款：2800，贷银行存款2800，收到发票是金额是6000，老板自己付了3200，我这种该怎么写分录呢。
你好，你这个长期待摊费用没有分摊吗？即应付账款2800，贷长期待摊费用2800，借长期待摊费用，贷预付账款2800，期待应付款老版3200。
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老师，原材料暂估时能不能这样写分录，借:原材料 贷:应付账款-暂估款，等实际发票收到时，借:应付账款-暂估款 应交税费-应交增值税进项税额 贷，银行存款 不用红冲这样可以吗
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老师4s店已付厂家车款 发票未收，会计分录借预付账款贷银行存款，到了一些车，借库存商品 贷预付账款—暂估预付账款 收到发票做借 预付账款—暂估预付账款，应交税费贷预付账款，这样做可以吗 都是发票未收的情况，还有公司将商品车转为试驾车的会计分录我还是不知道咋做
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之前做账做的暂估入账，借：长期待摊费用，贷：应付账款，付款时，借：预付账款，贷银行存款。但是现在收到发票了，才发现，发票金额多了，有一部分是老板私人付款的，我现在该怎么处理呢
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之前做账做的暂估入账，借：长期待摊费用，贷：应付账款，付款时，借：预付账款，贷银行存款。但是现在收到发票了，才发现，发票金额多了，有一部分是老板私人付款的，我现在该怎么处理呢
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暂估：长期待摊费用-2800，贷：应付账款-暂估-2800，付款时借：预付账款：2800，贷银行存款2800，收到发票是金额是6000，老板自己付了3200，我这种该怎么写分录呢。
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粤公网安备 44030002003870号
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前面2笔分录已经做了几个月了，这才收到发票。还没有待摊
你好，这个是当年的还是跨年的？
老师，已经跨年了，去年的事情了
那你在补摊销上借以千年度损益调整，贷长期代餐费用3200，借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。
老板自己付款的哟。我们公司还没有付给老板
你好，你们这个钱需要支付吗？需要支付的话，你就按照上面的来做做，挂着欠款以后再支付给他就行。
金额怎么填写呢
借应付账款2800，贷长期待摊费用2800 这个是红冲你赞姑的。
借长期待摊费用6000 贷预付账款2800 其他应付款老板3200
要不要在待摊呢？
属于去年的，需要借以前年度损益调整，贷长期待摊费用3200，然后把以前年度损益调整，月末结转到利润分配里面去。
这个金额怎么写的呢？
然后上面写了3200不是吗。