暂估：长期待摊费用-2800，贷：应付账款-暂估-2800，付款时借：预付账款：2800，贷银行存款2800，收到发票是金额是6000，老板自己付了3200，我这种该怎么写分录呢。
你好，你这个长期待摊费用没有分摊吗？即应付账款2800，贷长期待摊费用2800，借长期待摊费用，贷预付账款2800，期待应付款老版3200。
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老师，原材料暂估时能不能这样写分录，借:原材料 贷:应付账款-暂估款，等实际发票收到时，借:应付账款-暂估款 应交税费-应交增值税进项税额 贷，银行存款 不用红冲这样可以吗
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老师4s店已付厂家车款 发票未收，会计分录借预付账款贷银行存款，到了一些车，借库存商品 贷预付账款—暂估预付账款 收到发票做借 预付账款—暂估预付账款，应交税费贷预付账款，这样做可以吗 都是发票未收的情况，还有公司将商品车转为试驾车的会计分录我还是不知道咋做
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之前做账做的暂估入账，借：长期待摊费用，贷：应付账款，付款时，借：预付账款，贷银行存款。但是现在收到发票了，才发现，发票金额多了，有一部分是老板私人付款的，我现在该怎么处理呢
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之前做账做的暂估入账，借：长期待摊费用，贷：应付账款，付款时，借：预付账款，贷银行存款。但是现在收到发票了，才发现，发票金额多了，有一部分是老板私人付款的，我现在该怎么处理呢
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暂估：长期待摊费用-2800，贷：应付账款-暂估-2800，付款时借：预付账款：2800，贷银行存款2800，收到发票是金额是6000，老板自己付了3200，我这种该怎么写分录呢。
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工作中遇到案例：一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元，后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务，保安服务费13万元，采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元，差额纳税。 请教：B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式，用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税，是否可以？开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢？
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有熟悉进口业务的老师吗？进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算？
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增值税留底有680多万，如何慢慢消化
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疑问：航空代理企业为什么提供境内机票代理时，可以直接以签收单作为扣除凭证，难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗？同样，为什么我提供境外机票代理服务时，只能以发票或者行程单作为扣除凭证，难道我不能以账单作为扣除凭证吗？
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老师，老板2824年注册一家投资公司，注册资金100万，有两个自然人股东，目前还没有什么业务，但从法人那里借款到公司，然后又投资出去，分别投给四家公司，这样现在需要做股权转让，这样的情况容易转吗？之前听说有库存的有其他应付款的，就算亏损很大也不容易转，被各种卡！
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购买幼儿园，厨具一批，50项，共计14万如何入账？如有超过2000元冰箱，蒸饭柜，搅拌机等，也有菜刀，餐盒盘子等价值300元，？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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前面2笔分录已经做了几个月了，这才收到发票。还没有待摊
你好，这个是当年的还是跨年的？
老师，已经跨年了，去年的事情了
那你在补摊销上借以千年度损益调整，贷长期代餐费用3200，借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。
老板自己付款的哟。我们公司还没有付给老板
你好，你们这个钱需要支付吗？需要支付的话，你就按照上面的来做做，挂着欠款以后再支付给他就行。
金额怎么填写呢
借应付账款2800，贷长期待摊费用2800 这个是红冲你赞姑的。
借长期待摊费用6000 贷预付账款2800 其他应付款老板3200
要不要在待摊呢？
属于去年的，需要借以前年度损益调整，贷长期待摊费用3200，然后把以前年度损益调整，月末结转到利润分配里面去。
这个金额怎么写的呢？
然后上面写了3200不是吗。