小规模纳税人2021年2月-2022年1月连续12个月销售收入超过500万 总收入505万 2月升为一般纳税人后超过的5万元怎么纳税？

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• 老师好，请问《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》中的工资薪金支出和职工福利费支出的账载金额和实际发生额都分别根据什么填写？

• 老师，我们公司是供应链企业，专门给大学食堂配送蔬菜的。我们按照学校的订单，采购了蔬菜回来，通过分拣后每天会用农药残留检测试剂来做留样，检测农残是否超标。请问我们买的农药残留检测试剂，我做账是计入哪个科目？

• 老师：如何逐月更正增值税申报表，更正后，次月期初未缴税额不会自动更新

• 老师，请问劳务要不要申报印花税？按什么品名申报？还有企业咨询和技术咨询要不要申报印花税？按什么品名申报？

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• 一般纳税人做简易计税的工程时，收到的专票可以抵扣吗

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• 农业企业，做蔬菜出口跟内销第一季度毛利率=15万/1045万=1.4%，利润总额是亏损的，直接用这个数据申报第一季度企业所得税，会不会有被查的风险

• 老师您好！有一个客户有7000元以前的货款没付，前会计没有记到应付账款里面，我要怎么做分录。