演示账套

反结账之后，新的帐套结账还是试算不平衡？

2022-02-10 09:59

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-02-10 10:00

同学你好，反结账就是把之前已经结账的账重新打开，你修改完凭证后，重新做记账，再结账，这时候是新数据形成的平衡表

快账用户9306 追问 2022-02-10 10:21

去年的已经平衡了，今年的新建帐套的期初余额还是不平衡

齐红老师解答 2022-02-10 10:27

今年的期初余额是去年的期末余额，对一下数据看一样不，如果不平衡一个一个找，看哪个科目的原因

快账用户9306 追问 2022-02-10 10:32

是不是要重新结转上年数据啊？

齐红老师解答 2022-02-10 10:45

去年是你自己结账的吗，有的软件是直接就出来数据了，有的做一下年初代入，这个主要看你软件型号了。如果去年同样的方法是可以的，只是数据有问题，就重新做一下

同学你好，反结账就是把之前已经结账的账重新打开，你修改完凭证后，重新做记账，再结账，这时候是新数据形成的平衡表

2022-02-10

你好差额记在未分配利润

2022-02-17

您好，您的具体问题/情况是什么，有截图吗？

2023-02-08

同学，你12月试算平衡没有关系，但是你年度结账的时候，你把12月份的数据待到一月份数据的时候有没有问题？

2022-06-03

你好，你当时怎么调整的？

2023-09-20

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