老师，我们公司有种情况，就是领导经常外出招待客人，发生的业务招待费或者差旅费，有很大金额没有发票，公司以往做法是找相关地方帮忙开发票，然后付给对方几个点的钱，然后用这个发票来报销，请问老师，这样做可以吗？

你好，这个自然是不可以的，属于虚开发票。报销也可以，但是汇算清缴时调增。

2022-02-10

你好，你看下是你当地的吗？当地的福利费招待费都行，金额不大的，你可以再做做福利费吧。看一下他的福利费超标了没有，如果是异地的话，你看一下有没有出差的住宿费，坐车费。

2023-08-31

您收到了发票开的是什么，您现在开出的发票也开的也是一样的。

2023-02-19

你好，你给他申报的是工资个税吗？社保要求不严格的可以。

2024-04-24

处理方式：无车报油票：必须提供私车公用协议、行程记录等证明真实性，否则拒报，完善报销制度。高风险发票：要求领导补充出差事由、接待记录等凭证，明确告知税务风险，坚持无凭证不报，必要时向上级反馈。普票是否转出：普票无需进项转出（本身不抵扣），但如为高风险发票且无法证明真实性，需做企业所得税纳税调增（不能税前扣除）。企业风险：若及时配合调增 / 拒用问题发票，风险较低；若明知有问题仍入账且不调整，可能被补税、罚款，影响信用评级。普票入账风险：高风险普票入账且无法证明真实性，会导致成本虚增，汇算清缴未调增的，面临补税、滞纳金及罚款风险

2025-07-31