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老师好 我想问下社保用待转金抵扣的部分计入什么科目

2022-02-10 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-10 16:51

你好;  你这个是之前多缴纳了的吗?    

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快账用户6219 追问 2022-02-10 16:52

是的 调整基数补差给退出来的待转金

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齐红老师 解答 2022-02-10 16:54

 你好 ;   走预付账款去走 

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快账用户6219 追问 2022-02-10 17:16

走预付账款以后拿啥冲呀

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齐红老师 解答 2022-02-10 17:22

 你好;  到时你预付账款后;  你 计提  正常做单位部分。   支付的时候冲  贷方预付账就平衡了 

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你好;  你这个是之前多缴纳了的吗?    
2022-02-10
你好,这个退款是在你们账户吗?还是抵扣以后交社保部分
2022-04-15
同学,你好 待抵扣进项税额明细科目,核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证,按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额.  待认证进项税额为应交税费二级科目,核算一般纳税人由于未经税务机关认证而不得从当期销项税额中抵扣的进项税额.
2023-09-02
你好;     单位部分 ;去冲管理费用哈  
2022-10-11
你好,如果你们单位先缴纳社保后从工资里扣除,用其他应收款,相反的用其他应付款
2022-05-04
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