演示账套

Q

@邹老师，汇算清缴前发现账错了，可以改账，改报表吗

2022-02-10 17:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-10 17:17

新年好，汇算清缴前发现账错了，是可以做调整分录，修改相应报表数据的

快账用户2921 追问 2022-02-10 17:20

到时在电子税务局重新更正报表吗

快账用户2921 追问 2022-02-10 17:21

也就是12月份账错了

齐红老师解答 2022-02-10 17:21

你好，是的，是这样的

快账用户2921 追问 2022-02-10 17:22

那产生要交的企业所得税5000，需要交滞纳金吗

齐红老师解答 2022-02-10 17:23

你好，税款有涉及逾期缴纳吗？

快账用户2921 追问 2022-02-10 17:23

重新在电子税务局更正报表，专管员不会不允许吧

齐红老师解答 2022-02-10 17:23

你好，这个是允许的

快账用户2921 追问 2022-02-10 17:25

就是多列成本了，把这个多列的成本去掉，就产生企业所得税了

快账用户2921 追问 2022-02-10 17:25

之前是不交税的

快账用户2921 追问 2022-02-10 17:26

改账过后要交税

齐红老师解答 2022-02-10 17:30

（是针对这个回复还有什么疑问吗）

快账用户2921 追问 2022-02-10 17:46

老师，我的意思是在这样调账的情况下交的税产生滞纳金不

齐红老师解答 2022-02-10 17:47

你好，如果调账涉及到补税，会涉及滞纳金的

快账用户2921 追问 2022-02-10 18:16

那这样，专管员会说啥吧

齐红老师解答 2022-02-10 18:27

你好，这个就需要看你当地税局的管理，没有统一规定的

新年好，汇算清缴前发现账错了，是可以做调整分录，修改相应报表数据的

2022-02-10

这个是需要修改之前的申报表才可以。

2023-03-31

电子税务局，我要查询税费申报及缴纳里面你找更正申报或者是作废申报，你看一下你的汇算清交能修改。账务处理直接做到这个月之前的财务报表，不用修改。

2022-06-06

可以，这个可以去更正申报，这个目前我看学员反馈电子税务局直接申报更正下面就可以，你们那边不能就带上纸质和公章去税局大厅更正就可以

2020-09-19

你好，如果确保正确且符合准则要求的，可以修改

2021-04-14

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